Essa rejeição ocorre quando a UF da empresa está diferente da UF do cliente da Nota e o destino da operação está informado Operação interna.
Como resolver:
Se o destinatário da nota for de outra UF, será necessário ajustar o Destino da operação.
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Selecione a nota rejeitada e clique em
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No campo →
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Após ajustar, envie a nota novamente.
Isso pode ocorrer caso a UF esteja errada no cadastro do cliente. Neste caso, seria preciso ajustar o cadastro do cliente para a UF correta e no campo destino da operação, deixar como Operação Interna.