O que diferencia uma nota de compra de fora do país é que o fornecedor não gera NF-e (esse é um procedimento feito no Brasil) então a empresa que recebe a mercadoria fica com a responsabilidade de gerar a NFe (Xml).
Para mais informações procure a contabilidade.
Cadastro da operação para importação:
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No Shop vá na aba Compras.
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Clique no botão Fiscais e selecione a opção Operações.
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Clique em Novo.
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Informe a descrição da operação, por exemplo:COMPRA IMPORTAÇÃO
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Informe o CFOP que será utilizado. Esse deve iniciar com o número '3' que indica fora do país. Exemplo 3102. Essa informação deve ser confirmada com a contabilidadePara CFOP de exportação, o lançamento dos impostos é feito de forma manual no sistema (no momento de lançar cada item do documento) .
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Clique em Gravar.
Lançamento dos itens:
Para CFOP de exportação, os lançamentos dos impostos são feitos de forma manual, e por item:
Os impostos somados automaticamente ao total da nota são:
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Substituição Tributária
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IPI
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Despesas Aduaneiras
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Imposto de Importação (II)
As informações contidas no campo de 'Adição' são obrigatórias.
Gerar a NF-e no Movimento de Estoque:
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Grave o documento
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Selecione o documento e clique em Gerar NF-e.