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Simples Nacional - Apuração de Matriz e Filial em Regime de Caixa - Fiscal

Autor do artigo:christian.sup.pack

Este artigo orienta como configurar empresas do Simples Nacional que apuram pelo regime de caixa e possuem matriz e filiais, para que o DAS seja gerado de forma centralizada pela matriz.

Como as Empresas centralizado pela matriz no Simples Nacional (Regime de Caixa)?

A empresa Matriz e a Filial devem ser configuradas como centralizadora e centralizada, respectivamente. Ambas precisam estar enquadradas no Simples Nacional e com o regime de caixa selecionado.

  1. Abra o cadastro da Matriz ou Filial no caminho: Cadastros → Empresas → Aba Área Federal.

  2. Selecione o Ano de Apuração desejado.

  3. Certifique-se de que ambas as empresas estão com o Regime de Caixa selecionado.

  4. Se estiver correto, acesse o Cadastro da Empresa → Aba Geral → Sub-aba Básico.

  5. Selecione o Período de Apuração.

  6. Verifique se tanto a Matriz quanto a Filial estão configuradas como Simples Nacional.






Veja como cadastrar uma empresa Matriz e Filial

clicando aqui

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Como efetuar o Lançamento dos valores para serem levados para o DAS?

  1. Vá em Aba Federal → DAS/SIMEI → Regime de Caixa.

  2. Selecione Empresa e Período corretamente e efetue os lançamentos.

Aqui serão feitos os lançamentos de forma individual para Matriz e Filial. Para se aprofundar mais em como funciona este módulo, clique aqui.


Você visualizará cada lançamento feito para a Matriz e cada lançamento feito para Filial, de formas separadas.

Como visualizar os valores de forma consolidada pela Matriz?

  1. Clique em Central Simples Nacional → Selecione empresa e o período da declaração.

  2. Com isso, poderá visualizar todos os valores corretamente de sua Matriz e Filiais.

Ao Clicar em Detalhes, Trará os valores consolidados conforme a imagem ao Lado no campo 'Receita de mercado interno/externo - Regime de Caixa'. No caso deste exemplo, há R$ 200.000 lançados na Matriz e R$ 500.000 vindos da filial, trazendo consolidado como R$700.000.

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Como fica o Relatório do DAS?

  1. Na aba Federal / DAS / Conferência DAS

  2. Será gerado apresentado a mensagem "A empresa xxx é Centralizadora, deseja seus resultados centralizados?".

Clicando em "Sim ou Sim P/ Todos", será gerado o Relatório com os valores de maneira Consolidada, separando apenas o que veio de cada empresa, conforme a imagem ao lado.

Com isso será gerado com sucesso seu relatório para apuração, e poderá seguir para a correta geração da DAS.



Para verificar como gerar seu DAS por código de Acesso, clique aqui. Caso gere por certificado digital, clique aqui.