No passo a passo abaixo iremos lhe mostrar como abater o valor de Substituição tributária da base de cálculo do Simples Nacional.
Cadastro da Empresa
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Acesse a aba Cadastros - Empresas;
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Na aba Área Estadual - Marque a opção Contribuinte substituto.
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Clique em Gravar.
Configurações Opções
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Acesse o Menu Inicial do sistema
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Na aba Geral no campo Abate Subs. tributária marque a opção IRPJ / Simples, conforme figura ao lado.
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Clique em Gravar.
Lançamento da Nota
Caso na nota importada não tenha informação de ICMS ST e queira lançar de forma manual, basta seguir os passos abaixo:
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Acesse o movimento de notas na aba Lançamentos - Nota fiscal - notas fiscal;
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Informe a empresa e período;
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Entre em uma nota e no campo de Detalhes ICMS lance o valor de ICMS ST, conforme exemplo ao lado;
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Após clique em Gravar.
No exemplo ao lado o valor de ICMS ST deu um total de R$ 472,00 que será abatido do valor da receita bruta do simples.
Conferência do Simples Nacional
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Acesse a aba Federal - DAS - Conferência da DAS;
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Informe o período e empresa para gerar o relatório;
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Será gerado o relatório com o valor de ICMS ST abatendo da receita bruta, conforme figura.
No exemplo ao lado o valor total da receita bruta era um total de R$ 5.900,00 abatendo o valor de ICMS ST R$ 472,00 deu um total de R$ 5428,00.