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Como gerar as guias Substituição Tributária no Sistema Fiscal - Fiscal

Autor do artigo: Thamirys.sup.pack



Como realizar o cadastro da guia de Substituição Tributária?

Para gerar as guias, será necessário cadastrá-las, conforme passo a passo a seguir:

  1. Acesse a aba Cadastros - Guia - Tributo;

  2. Clique em "Novo"  image2019-7-31_15-19-14.png .

  3. Informe a Descrição do Tributo, UF, Tipo, Variação, Código de Receita, a qual guia se refere, o Tipo de Apuração e o Código de Obrigação SPED;

  4. Clique em Gravar.


A guia deverá ser cadastrada da mesma forma para os demais estados, conforme a UF da empresa.


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Como vincular a guia de Substituição Tributária no cadastro da empresa?

Para realizar o vínculo após o cadastro da guia, precisaremos realizar o passo a passo a seguir:

  1. Acesse aba Cadastros - Empresas - Área Estadual;

  2. Para que seja habilitado o campo para vincular a guia de Substituição Tributária, marque a opção ICMS com Substituição Tributária;

  3. Feito isso, na parte inferior da tela, ao lado de ICMS Subs. Tributária, clique na lupa  image2019-10-1_15-44-1.png  para selecionar a guia;

  4. Selecione a guia cadastrada com duplo clique;

  5. Clique em "Gravar".


Para realizar a apuração da Substituição Tributária, clique aqui.


Como gerar a guia de Substituição Tributária?

Para realizar a geração, basta acessar indo em: 

  1. Acesse a aba ICMS e IPI - Guias de ICMS - Apurado;

  2. Informe referência de apuração e marque Sim na opção Subst. Tributária;

  3. No campo Estado, selecione o estado da empresa;

  4. Informe a data de vencimento e clique em "Visualizar";

  5. Selecione a Empresa e clique em Ok. A guia será exibida na tela. 


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Como realizar o cadastro da guia de Operações Interestaduais GNRE?

 Para realizar o cadastro da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais), basta acessar o caminho abaixo: 

  1.  Acesse a aba Cadastros > Guia > Tributo;

  2. Clique em "Novo"  image2019-7-31_15-19-14.png ;

  3. Informe a Descrição do Tributo, Código de Receita, no campo guia informe "GNRE", informe o Tipo de apuração e o Código de Obrigação SPED;

  4. Clique em Gravar.


Como a GNRE se trata de uma guia Interestadual, não deverá ser informada UF no cadastro da guia.

Como vincular a guia GNRE no sistema?

Após realizar o cadastro da GNRE, para vinculá-la no sistema, basta acessar o caminho a seguir:

  1. Acesse o ícone do sistema 

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    - Configurações Opções - Guias;

  2. Na sub aba Configurações, no campo Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais selecione a GNRE criada;

  3. Após isso, clique em Gravar.





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Como gerar a GNRE?

 Para realizar a geração da GNRE, basta ir em:

  1. Aba ICMS e IPI - Guias de ICMS - GNRE;

  2. Selecione a empresa, UF e o período;

  3. Clique em novo;

  4. Preencha as informações para a geração da GNRE;

  5. Após isso, clique em Gravar.


Após informar os dados acima, se houver uma guia vinculada ao processo, poderá ser informado na aba Processo.