Neste artigo mostraremos como deve ser realizada a configuração das empresas, matrizes e filiais, para que a apuração no módulo Bi e tributos federais seja realizada da maneira correta.
Conferindo o cadastro da empresa - Matriz
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Acesse, Cadastro - Empresa, abra o cadastro da empresa matriz;
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Na aba Geral - Sub aba Centralização marque a opção Centralizadora;
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Após, clique em Gravar.
Após a marcação da opção Centralizadora, irá habilitar os campos para informar os códigos das guias de DARF, que deverão ser preenchidos para a geração centralizada dos impostos federais.
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Feito isso, será necessário verificar as alíquotas dos tributos federais inseridas no cadastro da empresa matriz.
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Acesse o sistema Fiscal - na aba Cadastro;
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Clique em Empresas;
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De um duplo clique na empresa Matriz;
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Entre na aba Aliq.Federais.
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Verifique se as alíquotas estão corretas, para alterar basta clicar nas alíquotas e informar a correta.
Essas configurações dos tributos são aplicadas para movimento de comércio! Para saber como ajustar as alíquotas do movimento de Serviço, verifique o passo 3 da dica: clique aqui!
Conferindo o cadastro da empresa - Filial
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Na aba Cadastro - Empresa, abra o cadastro da empresa filial.
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Na aba Geral - Sub aba Centralização marque a opção Centralizado.
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Abaixo dessa opção irá habilitar o campo Empresa centralizadora, onde deve-se informar a empresa matriz.
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Após clique em Gravar.
Como acessar o BI - Tributos Federais
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No Fiscal acesse a aba Federal - BI Tributos Federais;
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Informe a empresa e período e clique em Consultar;
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Então, será habilitado o campo para marcar se deseja os valores centralizados ou não.
Como conferir a memória de cálculo
Será demostrando também o ícone que se refere a Memória de Cálculo da apuração, na tela seguinte irá ter as informações de: Base de Cálculo, Alíquota, Valor do Imposto, CFOP ou Código de operação referente a este valor e o cálculo feito.
Ao selecionar para demonstrar os valores Centralizados, acessando a memória de cálculo irá ser apresentado os valores da Matriz e Filial conforme imagem ao lado.