Guia diferencial de alíquota - Antecipação Parcial - GO - Fiscal

Configuração no Escrita Fiscal

1. Aba Cadastro -  Empresa - Aba Área Estadual sub aba Goiás.

2. Marque a opção "Calcula Antecipação Parcial".

3. Após vincule a guia DARE de Antecipação Parcial.

Configuração no Cadastro de produto

1. Aba Cadastro - Produtos - Produtos informe a empresa, abra o item e vá na aba Geral.

2. Marque a opção "Origem Estrangeira" para diferenciar os produtos que fazem o cálculo com o Benefício de Redução da base de ICMS.

Configuração no Movimento de Notas

Ao vincular o produto à nota, teremos a aba “Antecipação Parcial” com as opções/campos referentes ao cálculo que terá as opções: 

• Configurar se o valor apurado sofrerá ou não alterações ao se realizar um Alinhamento de Saldo de ICMS.

• Se o valor deverá ser apurado com o Benefício de redução de base de cálculo, as informações de alíquotas Internas e Interestaduais, como também o valor da base de cálculo e o valor apurado do imposto.

Geração da guia

1. Aba ICMS e IPI > Guias de ICMS > Antecipação Parcial > Goiás