Guia de PIS e COFINS não está sendo gerada pois está sem valor no período - Fiscal

Quando ocorre

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Ao tentar realizar a geração das Guias de PIS e COFINS e não tendo valor a pagar no período, é apresentado a seguinte mensagem: A guia de PIS ou COFINS com código de receita xxxx, da empresa xxxxx - xxxxxxxxxxx não foi impressa por não existir valor nessa referência!

Para efetuar a geração da guia acesse:

1. Acesse a aba Federal - DARF - DARF;

2. Informe a Empresa, Referência e Data de Vencimento;

3. Selecione os Tributos PIS e COFINS;

4. Em Configurações marque a opção desejada:

   Totalizada	Marcando esta opção, o sistema emitirá o valor da guia no campo valor total. Deverá ser utilizada quando o pagamento da guia for realizado na data de vencimento.
   Com código de barras	Marcando esta opção, será realizado acesso ao site do sicalcweb para ser gerada as guias com código de barra.
   Guia complementar	Marcando esta opção, o sistema verificará se no período informado houve alguma alteração no valor do imposto que foi gerado na guia principal.
   Gerar documento no Wprotocolo	Marcando esta opção, o sistema emitirá um documento no sistema wprotocolo referente as guias

   
   

5. Clique em Gerar.

Como realizar a conferência dos CSTs de PIS e COFINS para notas de Comércio

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Para conferir o CST de PIS e COFINS informado nas notas, acesse:

1. Aba Lançamentos - Notas Fiscais e Produtos;

2. Selecione a empresa, tipo de nota e período;

3. Clique na aba Produtos por nota do período e após em Personalizar colunas;

4. Adicione as colunas CST PIS, CST COFINS, Base PIS, Base COFINS, Alíquota PIS, Alíquota COFINS, Total PIS, Total COFINS ao grid;

5. Clique em Filtrar;

 

Nas colunas CST PIS, CST COFINS, Base PIS, Base COFINS, Alíquota PIS, Alíquota COFINS, Total PIS, Total COFINS serão exibidos os valores importados pelo sistema.

Caso seja necessário realizar a correção do CST, basta selecionar as notas desejadas, após clicar em Editar em Bloco, e selecionar as colunas para o ajuste, com isso clique no sinal de + informe os novos valores e clique em Gravar.

Como fazer a conferência dos CSTs de PIS e COFINS para notas de Serviços

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Para conferir o CST de PIS e COFINS nas notas, acesse:

1. Aba Lançamentos - ISS Receitas e Deduções;

2. Selecione a empresa, tipo de nota e período;

3. Clique em Personalizar colunas;

4. Adicione as colunas CST PIS, CST COFINS, Base PIS, Base COFINS, Alíq. PIS, Alíq.v COFINS, Valor PIS, Valor COFINS ao grid;

5. Clique em Filtrar;

 

Nas colunas CST PIS, CST COFINS, Base PIS, Base COFINS, Alíq. PIS, Alíq.v COFINS, Valor PIS, Valor COFINS serão exibidos os valores importados pelo sistema.

 

Conferência no Código de operação

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Para que o Código de Operação seja considerado na apuração de PIS e COFINS, deverá ter as seguintes configurações:

1. No Fiscal, acesse a aba Cadastros - Operações de Receita/Dedução;

2. Selecione o código de operação;

3. Clique na aba Tributos - E no ano correspondente, marque o check box do tributo e informe a base e a alíquota de PIS e COFINS;

4. Após clique em Gravar.

Conferência no BI Tributos Federais

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Através do BI Tributos Federais é possível conferir a apuração do período.

1. Acesse Federal - BI Tributos Federais;

2. Informe a Empresa e o Período;

3. Clique em Consultar;

4. Conferir se os valores de PIS e COFINS estão corretos.