Como fazer a conferencia dos valores para geração da guia DARF CSRF tomador? - Fiscal

Conferindo no movimento de notas

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Para a geração da guia de CSRF Tomador é necessário que os campos da aba Complemento da nota, correspondentes as retenções, estejam preenchidos corretamente. Para conferir no movimento de notas, basta realizar o seguinte passo a passo:

1. Ir na aba Lançamento > Notas de Serviços > Notas de Serviços Tomados;

2. Informe a empresa, o período e clique sobre a nota que deverá calcular o CSRF;

3. Selecione a aba Complemento e informe os valores retidos para PIS, COFINS e CSLL.
   
   

Conferindo no ISS, Receitas e Deduções

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1. Vá na aba Lançamento > ISS, Receitas e Deduções, marque em Tipo de Nota a opção ISS Tomador e informe a empresa e período;

2. No menu superior, selecione a opção Personalizar colunas e selecione as colunas referentes a retenção, por exemplo: Alíquota COFINS Retido, Base COFINS Retido e Valor COFINS Retido. Faça o mesmo para o PIS e CSLL;

3. Clique em Filtrar para aparecer os valores.

Configurações para geração da guia

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Caso ainda não tenha o tributo cadastrado, siga as seguintes orientações:

1. Acesse o Sistema Escrita Fiscal > aba Cadastros > Guias > Tributos e clique em Novo Cadastro;

2. Na tela Tributos (Cadastramento), deverá informar a descrição da guia, Tipo do tributo, selecionar na lupa a variação, e informar o código da Receita;

3. No campo Guia, selecione a opção Darf;

4. No campo apuração, informe a periodicidade da guia e após preencher os campos obrigatórios para a geração, basta gravar. 
   
   

Geração da guia

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1. Acesse a aba Federal> DARF > DARF; 

2. Informe a empresa, as datas de referência inicial e final, data de pagamento e data de vencimento;

3. Selecionar o imposto CSRF Tomador;

4. Clique em Gerar.