Situação
O sistema permite lançamentos de ajustes de ICMS e ICMS ST para empresas estabelecidas no estado de Roraima (RR). Como o estado de Roraima não possui uma tabela própria de códigos de ajuste de apuração de ICMS (Tabela 5.1.1), será utilizada a Tabela Genérica 5.1.1 – ICMS, conforme orientações do SPED Fiscal.
Para esses casos, o contribuinte poderá utilizar os códigos da Tabela 5.1.1 do pacote “Tabelas Genéricas – ICMS”, substituindo os dois primeiros caracteres “XX” pela sigla da UF correspondente.
Como lançar
-
Acesse a aba Lançamento → Outros Débitos e Créditos → ICMS;
-
Selecione a empresa, então será demonstrado alguns períodos;
-
Caso deseje lançar em um período já existente basta dar um duplo clique sobre o período desejado ou se desejar lançar em um novo período basta clicar em Novo Cadastro;
-
Clique na aba do movimento que deseja lançar(Débito do imposto ou Crédito do imposto);
-
Na tela do lançamento preencha os campos Observação, Valor e o campo de Código do Ajuste deve seguir os códigos impostos pela RFB no Manual do SPED;
-
Clique em Gravar.
