Neste artigo, veremos como realizar um lançamento de estorno de ICMS para CTE.
Como realizar o lançamento?
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Acesse a aba, Lançamentos > Nota Fiscal > Nota fiscal;
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Selecione a empresa e o período;
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Localize a nota e dê dois cliques;
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Entre na aba Ajuste SPED Fiscal;
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Clique em Incluir e insira o código de ajuste;
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Feito isso, clique em gravar.
Configuração no cadastro da Empresa
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Para que a aba Ajuste SPED Fiscal seja habilitada na conferência da nota, a opção "Gerar registro C197, C597 e D197" no cadastro da empresa deverá estar marcada. Para habilitar essa opção, siga o passo a passo:
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Acesse a aba, Cadastros > Empresas;
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Selecione a empresa em questão;
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Entre na aba Área Federal > SPED Fiscal;
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Marque a opção: Gerar registro C197, C597 e D197
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Feito isso, grave o cadastro da empresa.
