Como gerar guia de Substituição Tributária Interna - Fiscal

Como realizar o cadastro da guia?

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O primeiro passo é realizar o cadastro da guia de ST Interna. Para isso:

1. Acesse a aba Cadastros, em seguida, Guia e depois Tributo;

2. Clique em Novo;

3. Informe a Descrição do Tributo, UF, Tipo, Variação, Código de Receita, a qual o tributo se refere, o Tipo de apuração;

4. Clique em Gravar.
   
   

Como realizar o cadastro da empresa?

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Após criar a guia, iremos para o cadastro da empresa. Para isso:

1. Acesse a aba Cadastros - Empresas - Área Estadual  - Básico;

2. Marque as opções "ICMS com Substituição Tributária" e "Entradas com Substituição Tributária";

3. A vinculação será feita em Cadastros - Empresas - Área Estadual; porém, o nome da sub-aba poderá variar conforme o Estado. Poderá ser sub aba Dados, Guias ou uma sub aba com o nome do estado da empresa; 

4. No campo "Guia Substituição Tributaria Interna" clique na lupa e selecione a guia cadastrada;

5. Clique em Gravar.
   
   

Como realizar o lançamento nas notas

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Para realizar o lançamento na nota, teremos dois caminhos possíveis para realizar os lançamentos:

Valor total separado por item

Após vincular a guia, já podemos lançar os valores.

1. Acesse a aba lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal;

2. Selecione a nota que deseja incluir os valores ou clique em Novo;

3. Caso queira lançar o valor por item, com a nota aberta, clique em Itens da nota;

4. Marque a opção "Substituição Tributária interna" e lance os valores;

5. Clique em Gravar. 

Valor total sem separação dos itens

Caso queira lançar o valor total da ST Interna sem separação por item:

1. Com a nota aberta, clique em Complemento;

2. No campo Base ST Interna clique no ícone   e lance os valores totais;

3. Clique em  Gravar. 

Cálculo automático do ICMS ST Interno

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Se na NF-e importada possuir o ICMS ST Interno o sistema vai considerar a base e valor da ST da nota, mas caso a nota não tenha a base e o valor da ST, é possível configurar para que o sistema faça o cálculo automático pelo cadastro do produto, para isso basta:

1. Acesse a aba Cadastros - Produtos - Produtos.

2. Abra o produto que deseja calcular o ICMS ST Interno.

3. Acesse a aba ICMS e IPI e no campo Substituição Tributária Interna clique em adicionar.

4. Em seguida, na tela de cadastro, informe a UF de destino, a Alíquota de ST, a Alíquota de MVA e a Alíquota de MVA ajustada, caso possua.

5. Clique em gravar

    

Como gerar a guia?

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1. Acesse a aba ICMS e IPI - Guias de ICMS - Apurado;

2. Preencha as informações, no campo Estado selecione o estado que irá gerar a guia; 

3. Marque a opção ST interna;

4. Clique em Visualizar.