Configurando o CFOP
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Acesse aba Cadastro > CFOP;
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Selecione o cadastro do CFOP e dê um duplo clique, ou clique no ícone "Abre o cadastro";
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Após, na Aba Opções > Dif. de Alíq. e marque a opção "Sim";
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Clique em "Gravar".
A configuração deverá ser realizada em CFOPs de compras de ativo imobilizado e uso e consumo.
Lançamento na nota
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Acesse aba Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;
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Selecione a empresa e o período;
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Caso você queira lançar uma nota, clique em Novo > Entrada, após realizar o lançamento dos valores da nota, na aba "Geral" e dê enter no campo "±Ajuste";
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Caso você queira lançar o diferencial de alíquota em uma nota já escriturada, abra a nota e acesse a aba "Geral" e dê enter no campo "±Ajuste";
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Será apresentada a tela para que realize o lançamento referente ao diferencial de alíquota;
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Após, clique em "Gravar".
Configuração para impressão nos Livros Fiscais
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Acesse Menu Fiscal
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Caso deseje que o valor e observação sejam impressos ao lançar o valor de diferencial, marque "Sim" nos campos "Imprime o valor do diferencial de Alíquota" e "Imprime observação no Livro de ICMS";
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Após, clique em "Gravar".
Para demonstrar o diferencial de alíquota nos Livros Fiscais, após realizar o lançamento nas notas é necessário acessar a aba ICMS e IPI > Livros Fiscais > selecionar a opção Livros > Entrada. Serão apresentados os valores e informações no campo Observação.
