Autor do artigo: sabrinetp.sup.pack
Este artigo tem como objetivo auxiliar caso o movimento de Comércio não esteja sendo levado ao Relatório de Faturamento
Configuração do CFOP
No sistema Fiscal:
-
Acesse a aba Cadastros > CFOP;
-
Localize o CFOP que está sendo utilizado na escrituração das notas;
-
Em seguida, acesse a aba Configurações Anuais;
-
Selecione o Ano, marque as opções IRPJ/Simples e Enquadrada Estadual;
-
Clique em Gravar.
Após realizar as configurações, gere novamente o Relatório de Faturamento em: ICMS e IPI → Outros Relatórios → Faturamento.
Configuração para empresas do Regime de Caixa
Nas empresas que utilizam o regime de caixa, o sistema considera para o faturamento apenas as notas com pagamento 'à vista' ou as duplicatas baixadas no período.
Se o pagamento estiver marcado como “Outros” (ou outro tipo diferente de “à vista”), o valor não é levado para o relatório de faturamento, mesmo que os CFOPs estejam corretos.
Em resumo, no regime de caixa, o reconhecimento depende da forma de pagamento — se ela não estiver devidamente parametrizada, o valor não será considerado no relatório.