#Pack
#Pack
Breadcrumbs

Como gerar o arquivo ECF no Fiscal para a integração com o Contábil - Fiscal


Quais são os registros que o Escrita Fiscal gera para integrar com a ECF


O sistema Escrita Fiscal exporta o arquivo contendo algumas informações para a integração com o SPED ECF, no sistema Contábil. Para empresa de Lucro Presumido são gerados os:

  • P030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido;

  • P200 - Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido;

  • P300 - Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido;

  • P400 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido;

  • P500 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido;

  • Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte.

Para empresas de Lucro Real são gerados os:

  • N030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real;

  • N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa;

  • N660 - Apuração da CSLL Mensal por Estimativa;

  • Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte.


Os valores considerados para os registros, serão demonstrados linha por linha, sendo calculados de forma automática. 


Dúvidas.png

ECF.PNG


Como exportar o arquivo do sistema Escrita Fiscal

  1. No Escrita Fiscal, vá na aba Contábil - Selecione a opção Exportar para SPED ECF;

  2. Avance, informe a empresa, avance novamente e informe o período da apuração;

  3. Marque a opção Gerar valores com natureza de retenção 04, 05, 54, 55, 59 e 99 da CSLL somados a ficha de valores de Direito Público Privado do SPED ECF;

  4. Caso for realizar o envio do Y570 junto dos demais, clique em Configurar registro Y570. Para saber mais, clique aqui;

  5. Informe o diretório e clique em Concluir.


Matriz e Filial

É possível gerar os dados de forma consolidada entre Matriz e Filial.

  1. No Escrita Fiscal, acesse a aba Contábil - Selecione a opção Exportar para SPED ECF;

  2. Avance, informe a empresa, avance novamente e informe o período da apuração;

  3. Marque a opção Gerar valores com natureza de retenção 04, 05, 54, 55, 59 e 99 da CSLL somados a ficha de valores de Direito Público Privado do SPED ECF;

  4. Caso for realizar o envio do Y570 junto dos demais, clique em Configurar registro Y570. Para saber mais, clique aqui;

  5. Informe o diretório e clique em Concluir.

Após a Geração, irá apresentar a tela ao lado com a seguinte pergunta: A empresa: xxxxxxxxx é Centralizadora, deseja seus resultados centralizados?

Ao marcar a opção Sim ou Sim para todos, os dados serão gerados de forma consolidada.


image-2024-8-1_10-48-22.png

marcação 1.png

Como importar o arquivo exportado do Escrita Fiscal para o Contábil

  1. Vá no sistema Contábil - Na aba Declarações Digitais - Selecione a opção SPED ECF;

  2. Informe a empresa, período e realize as configurações necessárias para o envio da ECF;

  3. Preencha as telas de Parâmetros de tributação e Parâmetros complementares, após clique em Processar;

  4. Na tela seguinte, clique em Escrituração - Selecione a opção Lucro Presumido ou Lucro Real e clique em Importação de dados > Dados IRPJ e CSLL em Txt;

  5. Selecione o arquivo e clique em Processar. Ao final, será apresentada uma tela com o resultado da importação. Após, só realizar a conferência.