Revendedoras de Veículos: Cálculo dos impostos federais - Fiscal

Principais Configurações

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1. Acesse em Cadastros - Empresas;

2. Na aba Área Federal - sub aba Básico, marque Sim no quadro Rev. de Veículo;

3. Clique em Gravar;

Lançamentos

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• IRPJ/CSLL: após a liberação do movimento de notas, o sistema lançará na aba Complemento da nota os valores de Crédito IR e CSLL. Será preenchido com o valor da compra do veículo.

• PIS/COFINS: será levado o valor da diferença entre a venda e a aquisição. Para a base de PIS e COFINS, o sistema trará a opção para não calcular valor de PIS/COFINS automático marcada. Será apurado o valor do imposto conforme CST informado.

• Observação da Nota: constará a informação da nota de compra que foi utilizada como base para o cálculo dos valores:

• • Saída - "Valor de custo do veículo conforme nota de entrada número XXXXX"

• • Devolução - "Valor de custo do veículo conforme nota de saída número XXXXX".
    Caso ocorra uma devolução, a empresa também se creditará dos valores lançados na aba complemento.

Conferência Notas Fiscais e Produtos.

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A consulta dos lançamentos realizados pode ser feita pelo módulo Notas Fiscais e Produtos. Para isso:

1. Acesse a aba Lançamentos - Notas Fiscais e Produtos;

2. Informe a Empresa e o Período que deseja consultar;

3. Clique em Personalizar Colunas;

4. Selecione as colunas Vl. IR Compensar e Vl. CSLL Compensar e arraste para o Grid de conferência.

5. Em seguida, clique em Filtrar, para que os dados das colunas adicionadas anteriormente, sejam carregadas.

Conferência valores BI Tributos

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• Será apresentado no BI Tributos o campo de "Deduções", para o IRPJ e CSLL com valor referente ao movimento de entrada, ou seja, sistema realizará o cálculo do imposto para a Dedução e Movimento normal.
  
  

• Após o cálculo dos dois tipos de movimento, o sistema abaterá o valor de Dedução para Movimento normal, totalizando assim o valor do imposto a pagar;