Como abater o valor do ICMS Desonerado na importação? - Fiscal

Configuração no modulo NFE/CTE/NFCe ( Certificado A1/A3 )

1. Acesse a aba Lançamentos - Importação e Exportação - NFE/CTE - NFe/CTe/NFCE ( Certificado A1/A3 );

2. Informe a Empresa e clique em Configurações Avançadas;

3. Na aba Outras Configurações,  marque a opção Abater valor de ICMS desonerado;
   

4. Clique em Confirmar.

Após, realize a importação das notas.

Configuração no modulo NFE/CTE/NFCe

1. Acesse a aba Lançamentos - Importação e Exportação - NFE/CTE - NFe/CTe/NFCE;

2. Informe a Empresa e o Período;

3. No campo Referência, marque a opção Alterar configurações avançadas;
   

   
   

   Para Importação de arquivo XML, marque a opção Arquivo XML, informe o diretório dos arquivos a serem importados e clique em Avançar.

   Para importação via chave de acesso, marque a opção Chave de Acesso DANFE/DACTE, e clique em Avançar, a seguir informe a(s) chave(s) de acesso e clique novamente em Avançar.

   
   

4. Será apresentada a tela de cadastro de equivalência, clique em Avançar;

5. Na tela seguinte marque a opção Abater valor de ICMS desonerado;

6. Clique em Concluir para realizar a importação.

   
   

Como conferir os valores importados e gerar um relatório?

1. Acesse a aba Lançamentos - Notas Fiscais e Produtos;

2. Informe a Empresa, Tipo de Nota e Período e clique em Filtrar; 

3. Clique em Personalizar Colunas e insira as colunas Valor Contábil, Vl. Base de ICMS, %ICMS, Vl. ICMS e  ICMS Desonerado, para saber como informar a coluna no grid clique aqui;

4.  Após inserir, clique em Filtrar novamente;

5. Para gerar um relatório clique no ícone Imprimir dados do Grid ou para salvar em excel clique no ícone Exportar dados em Excel.