Neste artigo mostraremos como identificar o CFOP e retirá-lo do cálculo do simples nacional.
Como identificar
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Acesse em Lançamentos > Notas Fiscais e Produtos;
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Informe a empresa, tipo da nota que seria "saída" e o período e clique em Filtrar;
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Após adicione a coluna "CFOP" e filtre para encontrar em qual CFOP de devolução se encontra o valor indevido.
Para filtrar por CFOP no Notas Fiscais e Produtos, basta clicar na coluna CFOP e colocar no filtro
Como configurar o CFOP
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Acesse em Cadastro > CFOP;
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Selecione o CFOP e localize a aba Configurações Anuais;
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Após, selecione o ano e desmarque os tributos IRPJ / SIMPLES.
Feito isso, só gerar a DAS ou o relatório da DAS colocando para "Recalcular receitas e encargos dos períodos anteriores", para saber mais, clique aqui,