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Como lançar Dedução de PIS e COFINS ? - Fiscal



Nesse artigo iremos mostrar como lançar uma Dedução ou Crédito para ser abatido na base de PIS e COFINS.


1° Passo: Cadastro do Código de Operação

  1. Acesse a aba Cadastros > Operações de Receita/Dedução;

  2. Clique em Novo  novo wphd.PNG ;

  3. Informe a descrição, marque o tipo como "Dedução/Crédito" e informe a Operação Escriturada, conforme exemplo ao lado;

  4. Vá na aba Tributos, cadastre o ano e marque o tributo relacionado ao código de operação;

  5. Clique em Gravar.


Na aba Tributos irá marcar apenas um tributo, nesse caso será cadastrado um código de operação para cada tributo que deseja lançar a Dedução.


credito de pis.png

ssss.png

2° Passo: Lançamento da Dedução

  1. Acesse a aba Lançamentos > Receitas e Deduções > Competência;

  2. Informe a empresa e Período que deseja lançar;

  3. Clique em novo  novo wphd.PNG ;

  4. Na aba Dados informe o código de operação, Valor de base e alíquota;

  5. Na aba Deduções informe a Natureza da dedução e a Origem;

  6. Clique em Gravar.


No lançamento ira informar o Valor de base e alíquota para ser calculado o valor do movimento, esse valor que será abatido da base de PIS e COFINS.


3° Passo: Conferência dos valores no BI Tributos

  1. Acesse a aba Federal > BI tributos federais.

  2. Selecione a empresa e o período.

  3. Conforme mostra a imagem ao lado, será mostrado os créditos de PIS e COFINS.



lançamento.png


Caso queira saber como levar o valor de crédito de PIS e COFINS para o SPED Contribuições Clique aqui .