Como gerar GIA de ST - Fiscal

Cadastro da Empresa

1. No Fiscal acesse a aba Cadastros → Empresas → aba Área Estadual → sub aba Básico;

2. Marque as opções: ICMS com Substituição Tributária e Contribuinte Substituto;

3. Vincule a Guia no campo ICMS Subs. Tributária;

4. Clique em Gravar.
   
   

Configurações opções - GNRE

1. No sistema Fiscal e clique no Menu do sistema  →  Configurações Opções;

2. Na aba Guias → Configurações, vincule a GNRE;

3. Clique em Gravar;

4. Acesse a aba ICMS e IPI → Guias de ICMS → Apurado;

5. Informe a Referência;
   

6. Marque Sim na opção de Subst. Tributária;
   

7. "Informe o Estado que teve o valor de ST (ou deixe o campo em branco para gerar todas as guias);
   

8. Informe as datas de Pagamento, Vencimento e clique em Visualizar.
   

9. Informe a Empresa e clique em Ok.

Conferência de valores

1. Acesse a aba ICMS e IPI → Outros Relatórios → Conferência de ST;

2. Informe a Referência;

3. No campo Estado, poderá selecionar o Estado desejado ou Todos;

4. Clique em Visualizar;

5. Informe a Empresa e clique em Ok.
   
   

Gerando arquivo GIA ST

1. Acesse a aba ICMS e IPI → Outras → Gia ST;

2. Informe a Referência;

3. Selecione a(s) UF(s);

4. Informe o caminho onde será gerado o arquivo e clique em Avançar;

5. Selecione a empresa e clique em Concluir.

Alerta Guia de DIFAL Consumidor Final

Atualmente, o sistema já contempla a geração da GIA ST com os valores de DIFAL Consumidor Final. No entanto, a guia correspondente precisa ser gerada separadamente. Como proceder:

1. Ao clicar em “Sim”, o sistema abrirá a tela para geração da guia de DIFAL Consumidor Final;

2. Após gerar a guia, clique novamente em “Concluir” para seguir com a geração do arquivo da GIA ST.