Simples Nacional - Conferência da DAS com valor de Isenção - Fiscal

Como lançar a isenção no sistema - Cálculo automático

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1. No Sistema Fiscal acesse aba Cadastros > Federal > Estados - Redução;

2. Selecione a UF, o anexo em que a empresa se enquadra e o período de apuração;

3. Encontre a faixa relativa ao faturamento da  empresa, dê um clique duplo ou clique em Abre o Cadastro;

4. Marque a opção Faixa isenta de ICMS e clique em Gravar;

5. O sistema vai eliminar a alíquota de apuração e vai deixar a coluna de Isenta de ICMS marcada com Sim.
   
   

Como lançar a isenção no sistema - Lançamento manual

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1. No Sistema Fiscal acesse aba  Federal > DAS > Ajuste de Movimentação. Selecione a empresa e clique em Novo;

2. Preencha o Mês de referência que deseja lançar a redução e na opção de "Tipo de Movimento", escolha a opção Isenção;

3. Escolha o Tipo de Tributo em que a redução deve incidir;

4. Escolha o Tipo de Receita em que deve incidir a Isenção do imposto de acordo com seu movimento de notas fiscais;

5. Informe a Base de Isenção e após, em Gravar.

Como conferir a isenção no relatório do Simples?

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Como exemplo mostraremos  o relatório do Simples Nacional ao lado, onde a empresa teve uma receita bruta mensal de R$ 5000 com incidência de isenção de ICMS na revenda de mercadorias.

• Realizando o cálculo do Simples, teremos (em laranja):

• Como temos a isenção, vamos aplicar o percentual do anexo relativo ao ICMS na base de isenção para saber o desconto

  (em vermelho)

•  Encontramos então o valor do imposto com a isenção de ICMS (em verde)