SPED Contribuições - Como configurar as retenções? - Fiscal

Neste artigo mostraremos como realizar as configurações para apuração das retenções de Pis e Cofins.

Configuração da Empresa

1. No sistema Fiscal acesse a aba Cadastros>Empresas>Aba Área federal>sub aba Sped contribuições;

2. Preencha as informações,  incluindo o campo Nat. da Retenção;

3. Após, clique em Gravar.
   
   

Códigos de Operações de Retenções

1. Acesse a aba Cadastros>Operações de Receita/Dedução;

2. Clique em Novo Cadastro e preencha o campo Descrição (exemplo: Retenção de PIS);

3. No campo Tipo, marque a opção Dedução/Crédito,  e preencha o campo Oper. Escriturada (exemplo: F600);

4. Em seguida clique na aba Tributos, inclua o Ano desejado e marque o Tributo (exemplo PIS);

5. Clique em Gravar.
   

   
   

   Na aba Tributos irá marcar apenas um tributo, deve ser criado um Código de Operação para PIS e outro para Cofins, para a devida apuração das retenções.

   
   

Configurações Opções

1. No sistema Fiscal e clique no Menu do sistema  >  Configurações Opções;

2. Na aba Códigos selecione os códigos criados para as retenções nos campos: COFINS retido e PIS retido;

3. Clique em Gravar.

Retenção em Nota de Serviço - Configuração do Código de Serviço ISS 

1. Acesse a aba Cadastros > Municipal >Códigos de serviço ISS;

2. Selecione o código de serviço iss desejado e dê um duplo clique,  ou clique em Abre o Cadastro;

3. Se não tiver o código cadastrado é só clicar em Novo cadastro;

4. Após, deverá  configurar as retenções no código, por padrão, as opções vêm desmarcadas, porém, basta clicar sobre o checkbox para que seja habilitada a opção para informar as alíquotas dos tributos retidos.  

5. Clique em Gravar.

   Caso o arquivo XML a ser importado já possua os valores das retenções o sistema realizará a importação dos valores, porém se o cliente não tiver realizado os lançamentos das retenções deverá efetuar a configuração indicada acima, para realizar de forma correta a apuração. Após, poderá importar as notas de serviços.

   
   

Retenção em Nota de Comércio

Para maiores informações referentes a configuração e lançamento de retenções em notas de comércio clique aqui.

Conferência dos valores

Após realizar as configurações indicadas acima deverá lançar ou importar as notas, para conferir os valores das retenções:

1. Acesse a aba Federal>Lucro Presumido/Real;

2. Selecione a opção por período ou anual;

3. Informe o período ou ano base desejado e clique em Visualizar;

4. Selecione a empresa e clique em Ok.