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SPED Contribuições - Erro no Registro M200 e M600 - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205(PIS) e M605 (Cofins), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher - Fiscal




Quando ocorre

O erro de validação - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205(PIS) e M605 (Cofins), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher informada nos Campos 08 e 12 do Registro M200(PIS) e M600(Cofins). Correspondentes nos Registros M200 e M600 - do SPED Contribuições ocorre quando há no movimento escriturado o CST de PIS e COFINS tributado, mas não tem valores de PIS e COFINS gerados.

Deverá ajustar o CST de PIS e COFINS para um que não tribute ou informar a base e os valores de PIS e COFINS.


Veremos nesta dica como realizar este ajuste no sistema Fiscal.



Como ajustar na nota

Deverá ajustar o CST de PIS e COFINS ou o valor desses tributos gerados.

Para isso, siga o passo a passo:

  • Movimento de comércio

    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;

    2. Clique na opção Nota Fiscal - Nota Fiscal;

    3. Selecione a Empresa e o Período;

    4. Abra a Nota em questão e acesse a aba Itens da Nota;

    5. Ajuste o CST ou informe a Base de PIS e COFINS correta para o cálculo;

    6. Clique em Gravar.


    IMPORTANTE

    Vale ressaltar que se a opção de "Não calcular automaticamente" o sistema não realiza o cálculo ao alinhar o período.


  • Movimento de Serviço

    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;

    2. Clique na opção Nota de Serviços - Nota Serviços Prestados ou Tomados;

    3. Selecione a Empresa e o Período;

    4. Abra a Nota em questão e acesse a aba Geral;

    5. Ajuste o CST ou informe a Base de PIS e COFINS correta para o cálculo;

    6. Clique em Gravar.


  • Após isto, deverá gerar um novo arquivo para a validação.


Como ajustar em bloco

Deverá ajustar o CST de PIS e COFINS ou o valor desses tributos gerados. O sistema permite realizar esta edição em bloco.

Para isso, siga o passo a passo:

  • Ajuste em bloco para alinhar os valores de PIS e COFINS

    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Manutenção;

    2. Clique em Alinhamento de saldo e retenções;

    3. Na aba Empresas selecione a empresa clicando em "+";

    4. Na aba Complemento informe o Período e os Tributos (PIS/COFINS);

    5. Clique em Realinhar.


    IMPORTANTE

    Vale ressaltar que se a opção de "Não calcular automaticamente" o sistema não realiza o cálculo ao alinhar o período.


  • Ajuste em bloco dos CST de PIS e COFINS no movimento de comércio

    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Federal;

    2. Clique na opção SPED Contribuições;

    3. Acesse o Ajuste Movimento SPED;

    4. Informe o Período e Empresa;

    5. Selecione a opção de CST de PIS, COFINS e/ou IPI nos itens da nota

    6. Assinale se deseja realizar o ajuste por produto ou por CFOP.

    7. Clique em Avançar e informe o CST de PIS e COFINS que irá ajustar.

    8. Após isto, Grave as informações.


  • Ajuste em bloco dos CST de PIS e COFINS no movimento de serviço


    1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;

    2. Clique na opção ISS, Receitas e Deduções;

    3. Selecione a Empresa, o Tipo da nota e o Período;

    4. Clique na opção Personalizar colunas e arraste para o grid a opção de CST de PIS e CST de COFINS;

    5. Filtre o movimento;

    6. Selecione as notas que deseja realizar este ajuste

    7. Clique em Editar em Bloco e informe os campos CST de PIS e CST de COFINS e clique em "+";

    8. Informe o CST que irá preencher;

    9. Clique em Gravar.


  • Após isto, deverá gerar um novo arquivo para a validação.


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