Quando ocorre?
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O erro "Não deverá existir um registro M105/ M505 - Detalhamento de cálculo do Crédito para código de natureza da base de cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações, agrupados pelos códigos do tipo de crédito, alíquota (em percentual) e alíquota (em reais)", ocorre porque no movimento de Entrada existem notas com crédito de PIS e COFINS, mas com CFOP sem direito a crédito.
Para verificar a tabela dos CFOP'S com direito a crédito, clique aqui!
Como ajustar o CFOP?
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Podemos Trocar o CFOP da nota ou editar o CST dos itens.
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Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos;
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Clique em Notas Fiscais e Produtos;
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Informe a empresa e o período em questão;
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Verifique as notas com o CFOP sem direito a crédito e as selecione;
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Clique em editar e informe o CFOP correto.
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Após isso, gere um novo arquivo SPED para a validação.
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Deverá verificar com sua assessoria fiscal se o crédito é devido e verificar o CFOP correto dentre os da tabela da receita.
Como ajustar o CST dos itens?
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Entre na aba Federal > SPED Contribuições;
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Clique em Ajuste de movimento SPED;
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Informe o período e a empresa em questão;
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Em Ajustar marque CST de PIS, COFINS e/ou IPI nos itens da nota
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Marque por CFOP;
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Na tela aberta, Informe o CFOP e o CST de PIS e COFINS;
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Clique em Incluir e Concluir
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Após isso, gere um novo arquivo SPED para a validação.
