Saiba como realizar a configuração para geração das retenções no arquivo SPED Lucro Presumido.
Lançamento no Sistema
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Para o lançamento manual das retenções acesse Aba Lançamentos → PIS / COFINS Consolidado.
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Selecionar a empresa, o período e clique na aba "Retenção na Fonte".
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Clique em "Novo" para realização do lançamento.
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Preencha os campos conforme a realidade do lançamento.
Deverão ser realizados dois lançamentos, um para o tributo PIS e outro para o tributo COFINS, cada qual utilizando o código de operação pertinente.
Importando os dados do movimento de notas de Serviço
Para realizar a importação das retenções diretamente das notas de serviço é necessário antes realizar algumas configurações. Clique aqui e veja uma dica completa (wink)
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Após realizar as configurações do artigo acima acesse: aba Lançamentos → Receitas e Deduções → Competência
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Complete os lançamentos na aba "Retenções"