SPED Contribuições - Como lançar Retenções e Deduções no Módulo Movimento SPED Lucro Presumido - Fiscal

Importando as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções

Para realizar a importação dessas informações diretamente dos lançamentos já efetuados:

1. Acesse a aba Lançamentos - PIS / COFINS Consolidado.

2. Selecione a empresa e o período.
   

   Ao realizar este procedimento, as receitas serão importadas automaticamente do movimento de Faturamentos e Deduções.

   
   

3. Caso essas informações não sejam importadas de forma automática, clique em "Reimportar".

4. Para visualizar os valores, clique na aba "Retenção na Fonte", ou "Deduções", conforme a realidade do lançamento.

Lançando as Retenções

1. Uma vez selecionada a empresa e o período, caso deseje efetuar lançamentos diretamente no módulo SPED Lucro Presumido Consolidado, clique em "Novo".

2. Informe a data da retenção e o código de operação da retenção.

   Ressalta-se que devem ser realizados dois lançamentos., um para PIS e outro para COFINS.

    

3. Informe a "Fonte Pagadora", responsável pela retenção, a "Natureza da Retenção", "Natureza da Receita" e os valores da "Base", "Alíquota" e o "Valor Retido".

4. Clique em "Gravar".

Lançando as Deduções

1. Clique na aba "Deduções".

2. Clique em "Novo" para que a tela Inclusão de Retenção seja apresentada.

3. Informe um lançamento para PIS e outro para COFINS.

4. Informe os campos "Origem" e a "Natureza" da dedução, os valores de "Base", "Alíquota" e "Valor a Deduzir", bem como o participante desta dedução.

5. Clique em Gravar.