Configurando cadastro da empresa no Fiscal
O registro 0111 do Sped Contribuições, se trata da Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns. Esse registro é obrigatório sempre que tiver o indicador correspondente ao método do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta.
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Acesse a Aba Cadastros → Empresas→Aba Geral → sub aba Básico para selecionar o tipo de cálculo como "Lucro Real" no ano.
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Após na aba Área Federal> Sped contribuições marcar no campo "incidência tributária" a opção 1 ou 3;
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Na aba Aliq. Federais> PIS/COFINS no campo "Método de Apropriação", informar o indicador de apropriação dos créditos "2" Método de rateio proporcional;
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Em seguida Configurar alíquotas de PIS/COFINS.
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Clique em "Gravar".
É preciso que nas notas ou lançamentos tenham CST de PIS e COFINS e participante legal informado.
Geração do Sped Contribuições
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Acesse na tela do Fiscal a aba Federal →Sped Contribuições→ Sped contribuições;
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Selecione o período, diretório para que o arquivo seja salvo e clique em avançar → após informe a empresa e clique em " concluir".
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Será gerado o registro conforme abaixo:
O registro 0111 do Sped Contribuições, se trata da Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns. Esse registro é obrigatório sempre que tiver o indicador correspondente ao método do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta.