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SPED Contribuições - Como é feito o calculo para o CST 03 de PIS/COFINS? - Fiscal


Vamos aprender como é feito a configuração e calculo de PIS e COFINS para CST 03 (Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto)

Cadastro de produto

No cadastro de produtos acesse:

  1. Aba Geral > Fator de conversão e preencha com os dados de conversão de unidade de entrada para unidade de saída;

  2. Após em Regime especial bebidas e combustível configure a Tabela, Grupo e Marca Comercial;

  3. Clique em Gravar.


 

A alíquota de PIS/COFINS vai ser conforme o grupo selecionado no produto.


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Lançamento da nota

  1. Acesse Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;

  2. Selecione a empresa e período e clique em ok;

  3. Dê um duplo clique sobre a nota desejada e acesse a aba Itens da Nota;

  4. Selecione o item desejado.

  5. O Campo Unidade deve conter a mesma unidade de medida do fator de conversão.

  6. Em PIS/COFINS informe a CST 03 e o sistema irá buscar a tributação conforme as informações cadastradas  em Regime especial bebidas e combustível e Fator de Conversão no cadastro do item;

  7. Clique em Gravar.


Essa regra de cálculo também é utilizada para produto do regime especial de bebidas também é utilizada para CST 50 a 56 nas notas de entrada.