Veja como Alterar ICMS em Operações Interestaduais no NFeasy Emissor:
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No NFEasy Emissor, vá até o Gerenciador de Notas
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Selecione a nota desejada, e clique em Detalhar.
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Em Produtos/Serviços, selecione o item e clique em Editar.
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Agora na aba Tributos, clique em "ICMS em Operações Interestaduais" e informe os seguintes campos:
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Campo |
Metodo Certificado Digital |
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Valor da base de ICMS na UF do destinatário |
Valor do total de produtos - descontos + agregados. |
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Valor da base de FCP na UF de destino |
Valor do total de produtos - descontos + agregados. |
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Percentual de FCP na UF de destino |
Alíquota do fundo de combate à pobreza (ver com a contabilidade). |
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Alíquota interna da UF do destinatário |
Alíquota de ICMS do destino da nota. |
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Alíquota interestadual |
Defina a alíquota interestadual conforme a sua movimentação. |
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Percentual provisório de partilha |
100% a partir de 2019, conforme institui o convênio de ICMS. |
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Valor ICMS relativo ao FCP da UF de destino |
Cálculo realizado obedecendo à particularidade de cada estado. Geralmente é: base de cálculo do ICMS * percentual do FCP. |
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Valor ICMS de partilha para UF do destinatário |
Cálculo do DIFAL. |
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Valor ICMS de partilha para UF do remetente |
Cálculo de ICMS normal. Consiste em multiplicar a base de cálculo do ICMS pela alíquota interestadual. Exemplo: 120,00 * 0,12 = 14,40. |
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Clique em Salvar e após ajuste da mesma forma os outros itens da nota
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Salve a nota, valide e clique em Enviar.
Importante!
O valor do Difal não sai em campo próprio, ele é levado no campo Dados Adicionais da NFe.
Sempre verifique se as alíquotas estão atualizadas.
Os impostos secundários com origem no ICMS (DIFAL, ANTECIPAÇÃO e ICMS ST) sofrerão impacto direto na forma de cálculo. Porém, cada Unidade Federativa é soberana quanto a forma de cálculo dos impostos Estaduais e deve-se consultar a posição de cada Estado para se verificar a forma em que se deve calcular os impostos que tenham como premissa de cálculo as alíquotas do ICMS.