Como Configurar Cálculo de ISS.

Configurador do Estoque - Operação

1. Acesse o Configurador do Estoque.

2. Clique em Arquivos / Tabelas / Operação.

3. Localize a opção desejada.

4. Entre em seu cadastro.

5. No campo Cálculos, marque a opção Calcula ISS e Calcula ISS do Destino.

   Após marcar as opções, será habilitada uma aba ISS ou ISS do destino, com algumas opções

   
   

6. Na aba ISS, informe os campos:

   Aba ISS
   Calcula ISS	O sistema irá realizar o cálculo de ISS de acordo com a alíquota informada na aba ISS.
   Soma ISS ao total da nota fiscal	Com esta opção marcada o valor de ISS irá somar diretamente ao valor da nota fiscal.
   Soma ISS a base dos impostos de serviço	Com esta opção marcada o valor de ISS será somado a base de cálculo dos impostos de serviço(PIS,COFINS,CSLL,IRRF e INSS)
   ISS retido na fonte	Com esta opção marcada o valor de ISS será retido na fonte tomadora do serviço, ou seja, o valor do título gerado pela nota de serviço será o valor da nota menos o valor de ISS que já terá sido pago pelo cliente tomador.
   Soma valor do ISS à base de cálculo do próprio imposto	Com esta opção marcada o sistema irá primeiro considerar o valor de ISS mais a base de ISS, gerando assim uma nova base de ISS. Com a nova base o sistema irá consequentemente gerar um novo valor de ISS.

   
   

7. Na aba ISS do destino, informe os campos:

   Aba ISS do destino
   Calcula ISS do Destino	O sistema irá realizar o cálculo de ISS do Destino de acordo com a alíquota de ISS por cidade na tabela de cálculo de ISS. Ao realizar uma nota de serviço com esta opção marcada, irá habilitar o campo "Cidade de Tributação" na aba "Endereços" do cadastro da nota onde o usuário pode informar a cidade a ser tributada. Caso este campo fique em branco, o sistema irá considerar a cidade do endereço de entrega do destinatário para o cálculo do ISS do Destino.
   ISS do Destino retido na fonte	Com esta opção marcada o valor de ISS do Destino será retido na fonte tomadora do serviço, ou seja, o valor do título gerado pela nota de serviço será o valor da nota menos o valor de ISS que já terá sido pago pelo cliente tomador.

   
   

8. Grave as alterações.

Configurador do Estoque - Cálculo de ISS

1. Acesse o Configurador do Estoque.

2. Clique em  Arquivos / Tableas / Cálculo de ISS.

3. Clique em Novo Cadastro.

4. No campo Descrição, informe o nome da tabela.

5. No campo Cálculo de ISS por Cidade, configure a alíquota de ISS por cidade, clicando no sinal de + e informando a cidade e a alíquota desejada.

6. Grave as alterações.

Cadastro de Produtos

1. Acesse o Cadastro de Produtos.

2. Clique em Novo Cadastro.

3. Informe o tipo de produto, que neste caso será Serviço ou Serviço Comercializado.

4. Clique na aba Fiscal / Cálculos.

5. Caso a operação realize o cálculo de ISS do destino, informe a tabela de cálculo de ISS no campo Cálculo de ISS do destino.

6. Clique na aba Fiscal / Tributos.

7. No campo Item da lista de Serviços, selecione qual item o seu serviço utiliza.

   Ao preencher este campo, os campos "Tributado no município do tomador do serviço" e "Código de Tributação no Município", localizados na aba "Serviços", do relacionamento do produto com a empresa, serão habilitados.

   Este campo será utilizado na geração do XML das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, para preencher a tag <CodigoTributacaoMunicipio>.

   
   

8. Grave as alterações.

   As informações desta tabela, podem ser cadastradas no Configurador Geral, em "Arquivo / Tabelas / Cidades". O sistema irá recuperar a tabela de acordo com a cidade da empresa selecionada, verificando em seu cadastro o código IBGE informado.