Introdução
Se você realizou o atendimento de uma Nota Fiscal de Entrada e, por equívoco, selecionou a opção "Parcial" em vez de "Corte", o pedido continuará gerando títulos de previsão no seu Contas a Pagar.
Para regularizar essa situação e encerrar o pedido corretamente sem precisar excluir a nota fiscal, siga este procedimento simples:Índice
Ajustando o pedido e limpando o financeiro
Ao identificar que um pedido possui saldo residual indevido, você pode utilizar o recurso de cancelamento para forçar o corte dos itens:
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Acesse o módulo Estoque > Pedido de Compra.
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Localize e selecione o pedido em questão.
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Clique na opção Cancelar Pedido.
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Fique atento à mensagem: O sistema reconhecerá o atendimento parcial e perguntará se você deseja "Atender com corte" os itens restantes.
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Clique em SIM.
O que o sistema fará automaticamente?
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Encerramento do Saldo: O status do pedido mudará para Atendido com Corte, confirmando que não há mais mercadorias para receber.
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Limpeza do Contas a Pagar: Todos os títulos de previsão vinculados aos itens não entregues serão excluídos automaticamente.
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Integridade dos Dados: O que já foi recebido via nota fiscal permanece intacto e registrado corretamente.