Controle de remessa e retorno de produtos recebidos para beneficiamento / industrialização.

Objetivo

Se a sua empresa trabalha realizando beneficiamento em produtos de terceiros, ela possui um grande desafio que é controlar quais produtos recebeu e o quanto recebeu de cada produto, de quem os recebeu, quantos deles já foram devolvidos para o contrante, quantos faltam concluir, entre outros controles. 

Por exemplo, sua empresa é especializada em um tipo de pintura, e recebe produtos de outras empresas para fazer essa pintura. E, se liga, que essa outra empresa pode ser até do mesmo grupo empresarial que a sua.

Saiba que o Bimer está aí para te ajudar nesse controle.

De forma simples, podemos resumir a rotina em:

1. A empresa contrante emite a NF-e de remessa do produto para beneficiamento;

2. A empresa contratada registra a entrada desa NF-e;

3. A empresa contratada executa o serviço combinado;

4. Quando o serviço é realizado, a empresa contratada emite NF-e de retorno dos produtos beneficiados;

5. A empresa contratada emite NFS-e para cobrar pelo serviço prestado.

Neste artigo, você aprenderá como configurar o Bimer, e executar a rotina.

Configurações

Configuração dos CFOP

As NF-e de remessa e de retorno de produtos enviados para beneficiamento devem ser emitidas com CFOP específico para o tipo de operação.

Se estiver em dúvidas de quais CFOP utilizar, consulte a contabilidade da sua empresa. 

É necessário configurar o sistema, para que ele saiba quais CFOP serão utilizadas na rotina. Para isso:

1. Acesse o Configurador Bimer / Estoque / Outros cadastros / Controle de remessa e retorno;

2. Clique em Novo;

3. Informe uma descrição. Ex.: Recebimentos para beneficiamento;

4. Em Tipo de controle, selecione a opção Execução para terceiros;

5. No quadro CFOP para saída de mercadorias, clique no sinal de adição (+), e informe os CFOP utilizados na emissão das NF-e de devolução do produto recebido para industrialização. Ex.: 5902 e 6902;

6. No quadro CFOP para entrada de mercadorias, clique no sinal de adição (+), e informe os CFOP utilizados no registro da entrada das NF-e de produtos recebidos para industrialização. Ex.: 1901 e 2902;

7. Após informar todas os CFOP possíveis para a rotina, clique em Ok.

Cadastro de operações

É necessário cadastrar ao menos duas operações que serão utilizadas na rotina de execução para terceiros.

Para registrar o momento da chegada da mercadoria na empresa, crie uma operação de entrada para beneficiamento, configurada da seguinte maneira: 

• Tipo de movimento: entrada;

• Atualiza estoque: Sim;

• Na aba Documento / Geral, ter o tipo de documento utilizado para notas de entrada;

• Na aba Documento / CFOP informe os CFOP que serão utilizados na entrada, como, por exemplo, 1.901 ou 2.901.

Para a emissão da NF-e de retorno da mercadoria ao proprietário, crie uma operação de saída, Configurada da seguinte manteira:

• Tipo de movimento: saída;

• Atualiza estoque: sim;

• Na aba Documento / Geral, ter o tipo de documento utilizado para emissão de notas no módulo faturamento;

• Na aba Documento / CFOP informe os CFOPs que serão utilizados na saída, como, por exemplo, 5.902 ou 6.902.

Os CFOP informados no cadastro dessas operações, devem estar na tabela de Controle de remessa e retorno, vista no tópico anterior.

Caso tenha dúvidas sobre como cadastrar uma operação, cliquei aqui.

Rotina

Sistema configurado? Chegou a hora de executar a rotina.

Recebimento dos produtos para industrialização

Ao receber a NF-e emitida pela empresa contratante do serviço, acesse o módulo Nota fiscal de entrada, e faça o registro da NF-e recebida.

A entrada da NF-e pode ser feita de forma manual, através da opção Novo, ou utilizar a opção Importar NF-e.

Independente da forma escolhida, você deve ter atenção aos seguintes pontos:

• No campo Cliente / fornecedor, informe o código do cliente contratante;

• No campo Operação, informe o código da operação de entrada citada no tópico Configurações / Cadastro de operações;

• Na aba Produtos, informe os produtos que constam na NF-e, e observe se no campo CFOP está com o código correto para a operação. É por ele que o sistema identificará que o produto precisar passar pelo controle de remessa e retorno.

Caso tenha dúvidas sobre como fazer a entrada de notas, clique aqui.

Devolução dos produtos recebidos para industrialização

Quanda a empresa concluir o beneficiamento do produto, ela precisa emitir a NF-e de devolução para que ele retorne para o cliente contratante. 

A emissão da NF-e de devolução é feita normalmente no módulo Faturamento, com atenção para os seguintes detalhes:

• No campo Destinatário / emitente, informe o código do cliente contratante;

• No campo Operação, informe o código da operação de saída citada no tópico Configurações / Cadastro de operações;

• Na aba Produtos, informe os produtos que serão devolvidos, e observe se no campo CFOP está com o código correto para a operação. É por ele que o sistema identificará que o produto precisar passar pelo controle de remessa e retorno.

Quando terminar de preencher os dados da NF-e de devolução, clique em Ok. O sistema abrirá a tela Controle de retorno. Nessa tela:

1. Selecione a Nota fiscal pendente, que será devolvida;

2. O sistema mostrará quantos produtos foram recebidos e quantos estão pendentes;

3. Selecione o produto desejado e clique em Adicionar;

4. No quadro Vínculos informados, confirme a quantidade de itens que serão devolvidos;

5. Clique em ok, e confirme a operação;

A NF-e será gravada. Basta enviá-la normalmente para a autorização da SEFAZ.

Controle de remessa e retorno

Através do módulo BI Estoque você pode fazer um gerenciamento dos procutos recebidos para industrialização, quantos estão pendentes e quantos já foram devolvidos. 

Para isso:

1. Acesse o módulo BI Estoque; 

2. Clique em Novo;

3. No campo Área de pesquisa, selecione um dos cenários a seguir, conforme a necessidade:

Pronto! Agora ficará muito mais fácil para sua empresa gerenciar essa rotina.