Rotina de Integração Fiscal.

Este artigo visa explicar a integração dos dados do ERP com o Escrita Fiscal da Alterdata (WFiscal). Abordaremos as configurações necessárias e o funcionamento da rotina de exportação de dados para o Wfiscal. Para que a integração ocorra de forma correta, principalmente quando a empresa gerar SPED, é importante que os cadastros estejam feitos corretamente. Os dados abaixo são apenas para exemplificar e não necessariamente serão os mesmos em todas as empresas.

1. Acesse o Configurador Geral.

2. Clique em Arquivo / Tabela / Empresas.

3. Clique na aba Integração Fiscal.

4. Informe os campos:

   Campo	Descrição
   Tipo de data para escrituração de:	Neste campo será definida qual a data para escrituração dos lançamentos. Esta configuração será levada em consideração ao efetuar a leitura de dados. Caso defina "Emissão" a data de emissão da nota será utilizada na integração fiscal, caso selecione "Documento", a data de referência (Entrada/Saída) será utilizada.
   Apura IPI	Esta opção deverá ser marcada quando a empresa que está sendo cadastrada apurar IPI.
   Empresa incentivada no PRODEPE	Caso a empresa seja incentivada no PRODEPE (Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco), marque esta opção.
   Perfil empresa SPED	Perfil Empresa Sped: Para que consiga gerar o arquivo no Layout Sped Alterdata, deverá estar definido o perfil A ou B.  Exemplo: Se a empresa for enquadrada no Perfil A – terá que apresentar todos os documentos de forma detalhada, tais como: 1. itens de cupom fiscal registros C460 e C470. 2. itens do resumo diário de notas de venda a consumidor (código 02) registro C321. No entanto, se a empresa fosse enquadrada no Perfil B, deixaria de informar os itens do resumo diário de notas de venda ao consumidor – registro C321. Também não se informaria os registros C460 e C470 (detalhamento do cupom fiscal), porém, informaria os itens de forma consolidada – registro C425, referente à redução Z informada.
   Contador responsável	Informar o contador responsável pela empresa. O cadastro do contador tem que ser realizado no cadastro de Pessoas / Cadastro de Terceiros.
   Possui Integração SPED PIS/COFINS	Ao marcar esta opção, o vínculo dos CST's Pis e Cofins nos lançamentos será obrigatório. Caso não informe os cst's, o sistema não permitirá gravar a nota. Se a opção estiver desmarcada, o preenchimento das informações necessárias para a integração Sped Pis Cofins deixarão de ser obrigatórias. Algumas empresas ainda não se enquadram na obrigatoriedade de entrega do Sped Contribuições (Pis / Cofins). Sendo assim, não precisam preencher as informações de Integração Sped Pis/Cofins.

   
   

   - Caso a empresa ainda não tenha um perfil definido, deverá utilizar o PERFIL A, que é o perfil padrão do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital).
   - O preenchimento correto dos campos supracitados é de extrema importância para que a exportação dos dados ocorra de forma adequada, evitando retrabalhos depois de ter sido feita a leitura de dados.

   
   

5. Caso a empresa seja prestadora de serviços e emita NFS-e (nota fiscal de serviço eletrônica), preencha os seguintes campos:

   Tipos de Documentos
   Número AIDF	Neste campo deverá ser informado o código de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.
   Ano AIDF	Neste campo deverá ser inserido o ano em que foi concedida Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.
   Tipo de recolhimento	Informe o tipo de recolhimento de ISS.
   Nat. operação	Informe a natureza da operação de ISS.
   DIEF RJ – Declaração de Informações Econômico-fiscais	Declaração de Informações Econômico-fiscais  - informe os números inicial e final do formulário.

   
   

   - O DIEF só é utilizado em alguns estados, caso tenha alguma dúvida verificar com a contabilidade da empresa.
   - Caso os campos acima estiverem em branco e a empresa for prestadora de serviço, irá causar inconsistências no momento de realizar a Integração Fiscal.

   
   

6. Em "Configurador do Estoque / Arquivo / Tabelas / Operação / aba Integração Fiscal", todas as movimentações feitas com a opção "Atualiza escrita fiscal" marcada, terão seus dados exportados para o WFiscal. Os campos habilitados após marcar a opção "Atualiza escrita fiscal" deverão ser configurados de acordo com a necessidade da empresa e com suas obrigações fiscais. Em caso de dúvida verificar com o contador da empresa.

7. Em Configurador do Estoque / Ferramentas / Opções / aba Integração Fiscal, defina o tipo de código do produto que será utilizado na integração fiscal, o DIPI (Declaração do Imposto sobre Produtos Industrializados) ou o Código principal. Caso marque DIPI, o código do produto será demonstrado na visualização das notas com o número da classificação fiscal. Caso marque Código principal, serão demonstrados os códigos de chamada dos itens conforme o cadastro.

8. Clique em Gravar.