Compra por Embalagem do Fornecedor no Bimer.

Manter um controle de estoque bem organizado é um grande desafio para muitas empresas, especialmente devido à diferença no controle de armazenamento entre a empresa (que pode controlar em unidades) e o fornecedor (que pode embalar em caixas).

O sistema Bimer oferece uma solução inteligente para esse problema, permitindo que você realize a compra pela embalagem do fornecedor, enquanto o sistema automaticamente converte para a sua unidade de controle de estoque.

Exemplo: Se você compra iogurtes que controla em Unidades, mas o fornecedor envia em Caixas com 6 unidades cada, o Bimer faz a conversão e ainda compara se a quantidade enviada está correta.

Siga este passo a passo para configurar e utilizar esta rotina!

Índice

Passo 1: Configuração Inicial do Bimer

Antes de tudo, é necessário ativar a funcionalidade no Configurador Bimer.

1. Acesse o menu: Estoque / Opções / Movimento / Opções Gerais.

2. Marque a opção: Trabalhar com informação da quantidade por embalagem.

Configuração Opcional: Múltiplo da Embalagem

Se você deseja garantir que os pedidos de compra e notas fiscais de entrada sejam feitos apenas em quantidades que completem caixas fechadas, marque a opção:

• Bloquear a movimentação quando a quantidade pedida não for múltipla da quantidade por embalagem.

  • Com esta opção marcada: Se o produto vem em caixas de 6 unidades, você só poderá pedir 6, 12, 18, 24, etc..

  • Se tentar uma quantidade não múltipla (ex: 7): O sistema bloqueará o cadastro do item no pedido de compra.

  • Se você informar uma quantidade que não completa a embalagem, o sistema a alterará para o próximo valor múltiplo acima (Ex: 13 é alterado para 18).

Passo 2: Configuração no Cadastro de Produtos

É fundamental informar ao sistema a relação entre a sua unidade de controle e a unidade de compra do fornecedor.

1. Acesse o Cadastro do Produto.

2. Vá para a aba Complementar / Fornecedores.

3. Vincule o fornecedor (ou edite o vínculo existente).

4. Defina os campos:

   • Qt padrão na embalagem: Preencha a quantidade de unidades que vem em cada embalagem do fornecedor (Ex: 6,00 para o iogurte).

   • Unidade: Preencha a unidade de compra do fornecedor (Ex: CAIXA).

Passo 3: Rotina de Pedido de Compras

Ao lançar o pedido, você pode informar a quantidade em sua unidade de controle ou na embalagem do fornecedor.

1. Crie um novo Pedido de Compra e informe o Fornecedor.

2. Na aba Itens, inclua o produto.

   
   

Você pode lançar de duas formas (o resultado final é o mesmo):

Opção 1: Lançamento pela Unidade

• Marque a opção Unidade.

• Preencha o campo Qt. pedida com o total de unidades que deseja comprar (Ex: 18 unidades).

• O sistema recupera a Qt. por embalagem (Ex: 6) e a Unidade de compra (Ex: CAIXA) para fazer a conversão.

Opção 2: Lançamento pela Embalagem

• Marque a opção Embalagem.

• Preencha o campo Qt. embalagens com o total de embalagens que deseja comprar (Ex: 3 embalagens).

• O sistema calcula automaticamente a Quantidade Pedida em sua unidade de estoque (Ex: 3 x 6 = 18 unidades).

  
  

Passo 4: Rotina de Nota de Entrada (Manual)

Ao registrar a Nota Fiscal de Entrada, você informa a quantidade que realmente chegou, e o sistema faz a conferência e a conversão.

1. Abra o módulo Nota Fiscal de Entrada e lance uma nova nota.

2. Selecione o Pedido de Compras vinculado.

3. Na tela de atendimento do pedido, informe a Qt. Movimento com a quantidade de unidades que veio no veículo do fornecedor (Ex: 48,00 unidades).

4. Ao entrar no item da nota:

   • O sistema já calcula automaticamente o número de embalagens do fornecedor (Ex: 48 unidades ÷ 6 por embalagem = 8 embalagens).

   • Isso facilita a conferência da mercadoria, comparando a unidade de entrada com a unidade do fornecedor.

Passo 5: Rotina de Nota de Entrada (Importação de XML)

Se você utiliza a importação de XML, a rotina também funciona automaticamente.

1. Certifique-se de ter marcado a opção Sugerir quantidade de embalagem na importação do XML no menu Estoque / Opções / Nota fiscal de entrada / Importação NF-e XML.

2. Faça a importação pelo botão Importar XML avulso ou Importar XML pedido de compra.

3. Durante a importação, a tela Verificação de produto x embalagem será aberta.

   • O sistema resgata a quantidade padrão por embalagem configurada (Ex: 6).

   • O sistema multiplica a quantidade do XML (Ex: 36) pela quantidade na embalagem (Ex: 6) para obter a Qt. final em sua unidade de estoque (Ex: 36 x 6 = 216).

4. Na aba Produtos da nota, você verá a quantidade já convertida para sua unidade de armazenamento (Ex: 216 Unidades).

   
   

Controle de Estoque Final

A rotina de compra com embalagem serve como um facilitador no momento de dar entrada no documento.

• Todo o controle de estoque da empresa (na Consulta de estoque) é feito na sua unidade de armazenamento interna (Ex: Unidade).

• O sistema demonstra a quantidade já convertida, garantindo que o saldo em unidades (Ex: 48 unidades) está correto.

  
  

Se a empresa também vende em uma embalagem diferente (Ex: Iogurte em Caixa com 12 Unidades), o sistema também faz a conversão e demonstra o saldo (Ex: 48 unidades = 4 caixas de 12 unidades).