Entrada de Nota (manual)

Introdução

A Entrada de Notas Fiscais é um dos pilares mais importantes da gestão operacional no Íntero. É por meio desse registro que o sistema atualiza automaticamente o saldo físico de mercadorias no Estoque, recalcula o Custo Bruto do produto com base na última compra e gera os títulos no contas a pagar do setor financeiro.

A Entrada Manual é recomendada quando a loja não possui o arquivo XML fornecido pelo parceiro, quando recebe notas físicas impressas, ou para realizar ajustes acompanhados de faturamento e documento fiscal de compra.

Configurações

Antes de iniciar a digitação da nota, certifique-se de validar as seguintes parametrizações no sistema:

1. Conversão de CFOP: O sistema possui um recurso que converte automaticamente o CFOP de venda do fornecedor (presente no documento) para o CFOP de compra equivalente utilizado pela sua empresa, garantindo a escrituração fiscal correta. O vínculo deve ser configurado no menu Fiscal → CFOP, no campo Código Fiscal Relacionado. 

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1. Cadastro do Fornecedor e do Produto: Caso o fornecedor ou os produtos ainda não existam no banco de dados, é necessário fazer o cadastro antes de lançar a nota.

2. Parâmetros da Loja (Administrativo → Configurações das Lojas):

• Permitir a loja alterar o valor na entrada da nota: Quando esta opção está marcada, o operador tem permissão para alterar o valor dos produtos diretamente no momento em que realiza a entrada da nota fiscal. 

• Permitir a loja efetuar entrada de nota somente por pedido: Ao ativar essa chave, o sistema bloqueia entradas avulsas e exige que a loja dê entrada apenas nas notas fiscais que possuam um Pedido de Compra previamente cadastrado e vinculado.

• Forma de recebimento do pedido na entrada de nota:

  • Itens e quantidade integrais: Só permite dar entrada na nota com a quantidade exata e integral do pedido, sem autorizar alterações de quantidade.

  • Quantidade inferior: Permite ajustar a quantidade na nota apenas para informar recebimento a menos.

  • Itens e quantidades superiores: Permite editar a quantidade apenas para registrar recebimento a mais.

  • Quantidade inferior ou superior: Oferece flexibilidade total, permitindo alterar as quantidades recebidas para mais ou para menos em relação ao pedido. 

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• Aguardar confirmação de quantidade na entrada da nota: Com esta opção ativada, o produto só é inserido e adicionado à nota fiscal se o operador informar a quantidade antes.

• Permitir a entrada de nota somente na data do movimento: Restringe lançamentos com datas retroativas ou futuras.

• Bloquear digitação do % de IPI na entrada de notas: Impede a edição manual do campo de percentual de IPI durante o lançamento da nota fiscal de entrada.

• Exigir chave da NF-e para entrada de nota: Exige a digitação da chave de acesso de 44 dígitos para salvar a nota.

• Quantidade máxima de itens no lançamento: Estipula um teto limite para o campo de quantidade, prevenindo erros operacionais acidentais (como o operador bipar o código de barras do produto diretamente no campo destinado à quantidade do item). 

• Utilizar autorização gerencial para pedidos de compras e entrada de notas: Quando ativada, o sistema exige a senha ou autorização de um perfil de gerente/administrador sempre que alguém tentar concluir um pedido de compra ou dar entrada em uma nota fiscal, evitando registros não planejados ou sem supervisão no estoque.
  

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Passo a Passo

Acesse Estoque → Entrada de notas e clique no botão + Adicionar abrir a tela de lançamento da nota.

Preencha o Cabeçalho da Nota Fiscal

1. Tipo de Entrada: Selecione a opção Entrada Manual.

2. Fornecedor: Pesquise e selecione o fornecedor emitente. Se o fornecedor não estiver cadastrado, é necessário efetuar o cadastro dele antes de lançar a nota.

3. Preencha os Dados da nota:

• • Número da Nota e Série: Informe o número de identificação do documento emitido pelo fornecedor.

  • Chave de Acesso: Digite a chave de 44 dígitos da NF-e (obrigatório se a loja tiver a regra ativada).

  • Data de Emissão e Data de Entrada: Informe as datas correspondentes ao documento e ao recebimento físico na loja.

  • CFOP: Selecione o código fiscal de operação de compra (ex.: 1102 - Compra para comercialização).

Observação: As opções de CFOP disponíveis para seleção variam de acordo com o Estado do fornecedor selecionado (operações internas ou interestaduais). Se o CFOP desejado não aparecer na lista, verifique o cadastro do fornecedor.

Lançar os Produtos e Custos

4. Na seção Lançamento de itens, busque o produto informando a Referência, Código de Barras ou Descrição. Se o item não for localizado, realize o cadastro rápido sem sair da rotina.

5. Preencha as informações do item:

• • Quantidade

  • Valor Unitário

  • Situação tributária e impostos

  • CFOP

  • Classificão Tributária

6. Adicione o item ao grid. Ao salvar a nota, o sistema registrará esse valor no cadastro do produto, atualizando seu estoque e suas informações de custo.

Conferir Impostos e Tributos

7. Se a nota contiver destaque de tributos, revise os campos de ICMS, IPI e ST conforme a nota física.

Pagamentos

8. Selecione a aba Pagamentos e preencha as condições de pagamento acordada com o fornecedor.
   → Data, Centro de custo, Grupo Financeiro, Classificação Financeira, Número de parcelas e Intervalo de dias entre as parcelas. Clique em Calcular para adicionar as condições de pagament e parcelas.

9. O sistema desdobrará o valor total da nota em títulos a pagar com seus respectivos vencimentos.

Finalizar e Gravar a Nota

10. Revise o valor total do documento, a contagem final das peças, os impostos e as parcelas.

11. Clique em Confirmar para concluir.

12. O sistema processará a nota, aumentando automaticamente o saldo do produto no Estoque, atualizando o Custo no cadastro do item e liberando os títulos no módulo Pagamentos.