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Qual a diferença entre perfil A e perfil B na geração do Sped ICMS/IPI - Shop

Saiba qual a diferença da geração do SPED ICMS/IPI no sistema Shop. Quais registros são gerados e suas diferenças.

Perfil A

É a apresentação dos documentos de forma detalhada.

  1. Itens de cupom fiscal registros C460 e C470 (modelo 2D).

  2. Itens do resumo diário de notas de venda a consumidor (código 02) registro C321

Perfil B

É apresentado o agrupamento dos itens dos documentos. 

  1. Não é apresentado os registros C460 e C470 (modelo 2D). Porém, é informado o registro C425 que é o agrupamentos os itens. Somente é gerado para os totalizadores "Tributados", "Isentos", "Não tributados" e "Substituição tributária".

  2. Não são gerados os registros C350, C370 e C390 (Modelo 02). São gerados os registros:

    REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
    REGISTRO C310: DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02).REGISTRO
    REGISTRO C320: ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02).
    REGISTRO C321: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02).


Exemplo

Exemplo!

Existem duas vendas geradas pelo PDV ALTERDATA.

Vendas geradas pelo PDV ALTERDATA

Perfil A

|C400|2D|TM-T81 FBII|EPMM0400000000000001|1|
|C405|30042012|001|7|88|15317,52|272,50|
|C420|T1900|250,00|03||
|C420|I1|15,00|||
|C420|N1|7,50|||
|C420|OPNF|272,50|||
|C460|2D|00|83|30042012|140,00|0,00|0,00|||
|C470|000002|1,000|0,000|UN|125,00|000|5102|19,00|0,00|0,00|
|C460|2D|00|85|30042012|132,50|0,00|0,00|||
|C470|000002|1,000|0,000|UN|125,00|000|5102|19,00|0,00|0,00|
|C490|000|5102|19,00|250,00|250,00|47,50||


Perfil B

|C400|2D|TM-T81 FBII|EPMM0400000000000001|1|
|C405|30042012|001|7|88|15317,52|272,50|
|C420|T1900|250,00|03||
|C425|000002|2,000|UN|250,00|0,00|0,00|
|C490|000|5102|19,00|250,00|250,00|47,50||



No perfil A, tem duas vendas com dois produtos iguais, com o código 000002. Registro C460 é documento e o registro C470 é o item vendido na venda. 
Já no perfil B, existe a consolidação desse item e não é mostrado a venda (C460). Foram agrupados o item das vendas na tributação do produto T19. Gerando o registro C425 abaixo do registro C420 que é a totalização das tributações. 


Importante frisar novamente que o registro C425 será gerado somente com os totalizadores: "Tributados", "Não tributados", "Isentos" e "Substituição".
Qualquer dúvida para qual registro sua empresa está enquadrada, favor consultar seu contador.