Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como como serão demonstrados os funcionários com e sem alocação de evento ao importar para a SEFIP.
Resolução
Cadastro de Funcionários:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Cadastro de Funcionários > Aba Salários e Indicadores
2- Verifique se estão selecionadas as opções Agente Nocivo e Múltiplos Vínculos.
3- Para Agente Nocivo a opção deve ser 0 - Empresa cuja a atividade não expõem de agente nocivo.
Digitação de Variáveis:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Variáveis > Digitação de Variáveis
2- Nas variáveis, lance o código da Empresa e Funcionário.
3- Na sequência, marque a opção Alocar Eventos.
Os Eventos devem ser lançados de acordo com as Divisões onde o funcionário está alocado.
No exemplo abaixo, o Evento 001 de Salário foi lançado em duas respectivas divisões (003.000.000 e 004.000.000).
Emissão de Recibos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos / Resumos > Emissão de Recibos
2- Processe os recibos na competência em que os Eventos foram lançados.
Resumo de Tributos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos / Resumos > Resumo de Tributos
2- Processe o Resumo de Tributos da competência.
SEFIP 8.0:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Emissão de Guias e Relatórios Legais > SEFIP 8.0
2- Inicie o processo para geração do arquivo.
Aplicativo SEFIP:
1- Importe o arquivo gerado no sistema para o Aplicativo SEFIP.
Para funcionários que possuem Alocação de Eventos é demonstrada a Ocorrência 05 que informa que o funcionário possui mais de um vínculo empregatício ou mais de uma fonte pagadora.
Para funcionários que não possuem Alocação de Eventos, não é demonstrada Ocorrência.
É demonstrada a opção Sem exposição a agente nocivo.
