Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como será demonstrado na SEFIP as movimentações (N2 e N3) na situação de transferência de funcionário entre empresa Matriz / Filial.
Resolução
Cadastro de Funcionários:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Cadastro de Funcionários
Em 13/09/2019, foi realizado a transferência de funcionário entre Matriz / Filial. Da empresa 0028 (origem) para empresa 0029 (destino).
Na empresa 0028 (origem), apresentará como Desligado.
Na empresa 0029 (destino), apresentará as informações de Transferência.
Recibo de Quitação:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Recibo de Quitação
O Recibo de Quitação deve estar com o Motivo do Desligamento 13 - Transferência e a Quitação deve estar Liberada.
Tabela de Motivo de Desligamento:
1- Acesse: Social> Folha de Pagamento >Tabelas > Tabelas Auxiliares > Tabelas de Motivos de Desligamento
Demonstrará na SEFIP de acordo com o Código da GFIP parametrizado na Tabela.
Validador da SEFIP:
Na empresa 0028 (origem), a movimentação do funcionário é demonstrada com a descrição de transferência, e a data será o último dia trabalhado, pois conforme orienta o manual SEFIP, o código de movimentação de Transferência do empregado, deve ser informado pelo estabelecimento que transferir o trabalhador, com a data do dia imediatamente anterior à efetiva transferência.
Em caso de transferência no 1º dia do mês, para SEFIP a informação do funcionário transferido é apresentada no mês anterior na empresa de origem, pois foi nesta empresa que houve a movimentação de FGTS. A partir do mês seguinte é apresentado na empresa de destino.
Importação da Empresa 0029 (destino).
