#Prosoft
#Prosoft
Breadcrumbs

FP976 - SEFIP - Como são demonstrados os valores de compensação, retenção de notas fiscais e desoneração - Prosoft Folha

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo demonstra como são demonstrados os valores de compensação, retenção de notas fiscais e desoneração na sefip.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas


1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas > Aba Trabalhista - INSS - CPRB 

2- Enquadre a empresa na desoneração



Resumo de Tributos

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Emissão de Recibos/Resumos > Resumo de Tributos 


mceclip0.png






















https://portaldocliente-prosoft.s3.us-east-1.amazonaws.com/360024438632/mceclip0.png






















2- Digite o faturamento mensal da empresa


mceclip1.png






























Importante: Para que os valores da desoneração sejam tributados corretamente é necessário reprocessar Resumo de Tributos após a digitação do Faturamento.


Na aba Digitação de Valores Compensáveis, o usuário deverá lançar a retenção e compensação, no exemplo abaixo a empresa possui a linha ZZZ, onde os valores lançados de retenção e compensação irão totalizar.


Valores de retenção devem ser lançados no campo "Valor Retido por Tomadores"
Valores de Compensação devem ser lançados no campo "Valor a Compensar - Campo 06"


https://portaldocliente-prosoft.s3.us-east-1.amazonaws.com/360024438632/mceclip3.png





















Importante: Após lançar os valores de compensação não poderá reprocessar o resumo de tributos.


Folha de Pagamento


1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Relatórios do Recibo > Folha de Pagamento  


2- Processe a Folha de Pagamento. Será possível verificar os valores referente a desoneração.


https://portaldocliente-prosoft.s3.us-east-1.amazonaws.com/360024438632/mceclip4.png









https://portaldocliente-prosoft.s3.us-east-1.amazonaws.com/360024438632/mceclip5.png















Sefip


Ao importar o Arquivo Sefip será demonstrado inicialmente a Tela com os valores referente a Compensação.



Valor Demonstrado na Sefip:

3392,76 – 633,31 = 2759,45 + 152,80 (compensação Campo 06) = 2912,25
No Relatório da Sefip o Valor de Empresa, sera demonstrado sem o abatimento, pois os valores serão demonstrados na Linha Compensação.
Será demonstrado separado o Valor Retido por Notas Fiscais.


image-2024-1-19_12-3-38.png


image-2024-1-19_12-4-12.png


image-2024-1-19_12-4-33.png

image-2024-1-19_12-4-56.png


image-2024-1-19_12-5-14.png

Nota¹: As imagens utilizadas nesse conhecimento são do aplicativo da SEFIP, versão 8.40 disponível para download no site http://caixa.gov.br/site/paginas/downloads

A Digitação de Retenção para tomador/obra quando não tem funcionário, deve ser efetuado direto no aplicativo da SEFIP, pois o layout do arquivo não possui este campo para geração via sistema.