SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas a prazo com duplicatas não discriminadas - Fiscal

Orientações

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Devem ser lançada duplicata a Pagar/Receber em todas as notas que estiverem com o tipo de pagamento como "A Prazo". Para realizar esse ajuste, siga as indicações abaixo:

1. Vá na aba Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;

2. Abra a nota que está apresentando o erro e confira se há duplicata lançada na aba Fatura/Duplicata > Sub aba Duplicata.
   

 

Como ajustar pelo Gerente SPED ICMS?

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1. Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS;

2. Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar;
   

3. Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir;
   

4. Será aberta a tela da nota correspondente ao erro, para correção.