SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas sem Cód. de Município do Cliente/Fornecedor - Fiscal

Orientações

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Deve ser preenchido o campo de Cód. de Município do Cliente/Fornecedor das notas  . Para realizar esse ajuste, siga as indicações abaixo:

1. Vá na aba Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;

2. Abra a nota que está apresentando o erro e confira se no cadastro do Cliente/Fornecedor está com o Cód. de Município informado, caso não esteja é preciso informá-lo.
   

Como ajustar pelo Gerente SPED ICMS?

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1. Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS;

2. Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar;
   

3. Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir;
   

4. Será aberta a tela da nota correspondente ao erro, para correção.