Este artigo traz orientações sobre como proceder com a advertência "Se os dois últimos dígitos do CST ICMS = 00, 10, 20 ou 70, preencher com valor maior que Zero o campo: ALIQ_ICMS" na geração do SPED ICMS.
Quando ocorre
Esta advertência é gerada na validação do SPED ICMS quando uma nota no movimento possui CST tributável, mas a alíquota de ICMS não foi informada.
Como ajustar:
Para realizar os devidos ajustes, acesse:
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Lançamentos > Notas Fiscais e Produtos e selecione a nota onde consta o erro.
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Verifique o CST correto para a nota.
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Localize pelo validador qual a nota que está com o erro em questão.
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Vá no sistema Fiscal no movimento de notas Lançamento > Nota fiscal > Nota fiscal e acesse a nota.
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Na Aba Geral da nota verifique o campo CST.
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Em seguida, acesse a aba Itens e corrija o CST dos itens que apresentarem erro.
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Por fim, grave a nota e gere o arquivo do SPED novamente.
Para realizar o ajuste em bloco, acesse:
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Aba Federal > SPED Contribuições.
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Clique em Ajuste Movimento SPED.
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Informe o Período, Empresa e marque a opção CST ICMS e/ou IPI nos itens das notas.
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Selecione se deseja editar o CST em bloco por CFOP ou por Notas.
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Clique em avançar.
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Na tela seguinte informe o CFOP ou o número das notas que deseja editar e informe o CST devido.
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Clique em Concluir e gere o SPED novamente.
