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SPED ICMS - Como gerar o SPED Fiscal - Fiscal


Orientações:


A EFD - Escrituração Fiscal Digital (ICMS/IPI), também conhecida como SPED Fiscal, tem por objetivo fazer a apuração dos impostos ICMS em âmbito estadual e IPI em âmbito federal. Em regra, a periodicidade de apresentação é mensal. O contribuinte deverá verificar com a legislação estadual o prazo de entrega do arquivo.

O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos seguintes Livros Fiscais:

  • Registro de Entradas;

  • Registro de Saídas;

  • Registro de Apuração do ICMS;

  • Registro de Inventário;

  • Registro de Apuração do IPI;

  • Registro de Controle da Produção e do Estoque – (na EFD a partir de 2016);

  • Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP).


Antes de ser feita a geração do arquivo é necessário realizar algumas configurações, confira os tópicos abaixo com as devidas configurações a serem feitas:

SPED ICMS - Cadastro de empresas no WPHD - campos obrigatórios para a geração do SPED Fiscal (SPED ICMS)
SPED ICMS - Cadastro de Empresas WFiscal - Campos Obrigatórios para a Geração do EFD Fiscal (SPED ICMS)
SPED ICMS - Cadastro do Bureau - Campos Obrigatórios para Geração do SPED Fiscal (SPED ICMS)
SPED ICMS - Cadastro do Sócio - Campos Obrigatórios para a geração do SPED Fiscal - Alterdata Pack
SPED ICMS - Cadastros de Produtos - Campos Obrigatórios para a Geração do SPED FISCAL (SPED ICMS)



Geração do arquivo:

Para gerar o arquivo SPED Fiscal, siga as orientações abaixo:

 

  1. Vá na aba ICMS e IPI ou na aba Federal > Selecione a opção SPED ICMS;

  2. Avance a primeira tela e informe o período e preencha com as demais informações;

    Opções para Geração do SPED

    "Informe o período (Mês/ano)"

    Neste campo informe de que mês será a movimentação levada no arquivo txt.

    "Versão do Layout"

    Neste campo deve ser informado a numeração do layout a ser gerado o arquivo SPED.

    No geral, o sistema já demonstrará de forma automática essa informação conforme o período informado. 

    "Finalidade"

    Neste campo é necessário informar se o arquivo gerado é o original ou um retificador (substituto).

    "Tipo do Item"

    Preenchendo essa informação, os itens sem tipo em seu cadastro serão gerados com essa informação.

    "Gerar registro H - Inventário"

    Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. Quando o usuário estiver gerando o arquivo do SPED para o mês de fevereiro o sistema marca automaticamente esta opção, devido à explicação encontrada no Guia Prático da EFD. 

    "Informe o local para geração do (s) arquivo (s)"

    Neste campo deverá informar o diretório para geração do arquivo


  3. Avance, informe a empresa e clique em Concluir;

  4. Após, será apresentada a tela com o log da geração.

 

Após a geração do arquivo é necessário validar o Sped no PVA. Para fazer o download do validador Sped Fiscal clique aqui!





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