SPED ICMS - Como retirar do movimento um valor de DIFAL indevido? - Fiscal

Como identificar um valor de Difal 

Para identificar o valor do Difal será necessário consultar a nota no movimento de notas, porém temos como realizar essa consulta pelo consulta de notas de acordo com a coluna Difal. É possível verificar todas as notas ao mesmo tempo .

Para consultar, acesse: 

1. Lançamentos > Relatórios e Consulta de Lançamentos > Notas Fiscais e Produtos 

2. Informe empresa, período e marque movimento tipo Saída 

3. Após filtrar, clique em Personalizar Colunas e adicione ao grid as colunas : Difal Origem, Difal Destino e Difal FCP Destino

4. Filtre novamente.

Como gerar Relatório Conferência DIFAL 

O relatório será gerado pelo Notas Fiscais e Produtos. Para gerar acesse: 

1. Lançamentos > Relatórios e Consulta de Lançamentos > Notas Fiscais e Produtos 

2. Informe empresa, período e marque movimento tipo Saída 

3. Após filtrar, clique em Personalizar Colunas e adicione ao grid as colunas : Difal Origem, Difal Destino e Difal FCP Destino

4. Filtre novamente.

5. No campo Layout, selecione o RTM : CONSULTANFDIFAL

6. Após, clique em Visualizar Relatório 

Como retirar o valor de DIFAL das notas ?

Após identificar no movimento a nota que deseja retirar o valor de DIFAL:

1. Acesse a nota e dentro dela clique na aba ICMS DIFAL

2. No campo Valores DIFAL zere os valores de DIFAL FCP Destino, DIFAL Destino e DIFAL Origem.

3. Grave.