SPED ICMS - Como configurar o sistema Escrita Fiscal Alterdata para a geração dos registros de apuração de ICMS - Fiscal

Este artigo orienta nas configurações do sistema para a correta geração dos registros de apuração de ICMS para o SPED (REGISTROS E).

Cadastro da Empresa

1. Para a correta geração do SPED com os registros de apuração do ICMS, será necessário vincular as guias no cadastro da empresa, para isso, acesse: aba "Cadastros / Empresas".

2. Selecione a empresa no qual deseja efetuar a conferência e clique na aba "Área Estadual" sub aba "Básico".

3. No quadro: "Informe as Guias de ICMS cadastradas no sistema de guias" será necessário informar as guias pertinentes a UF da empresa, para isso, selecione a guia pertinente.

4. Após informar as Guias clique em "Gravar".

Cadastro do Tributo - Guias

1. Será necessário verificar o "Código de Obrigação" da Guia, para isso acesse: aba "Cadastros / Guias / Tributos".

2. Selecione a Guia de ICMS de seu Estado, será necessário informar o "Cód Obrigação", este código deve ser de acordo com a tabela de códigos que já consta cadastrada no sistema.

3. Para visualizar a tabela de códigos clique na    e selecione o código pertinente a sua guia. em seguida grave.

Geração da Guia de ICMS

1. Após as devidas configurações, será necessário gerar a guia de ICMS no sistema, para isso, acesse: Aba "ICMS e IPI / Guias de ICMS" /  Apurado

2. Informe os dados para a geração da guia e clique em "Visualizar".

3. Gere novamente o arquivo do SPED ICMS e verifique se o arquivo será validado.