Neste artigo mostremos os campos com preenchimento obrigatório no Cadastro de Produtos (DIPI) e no Cadastro de Unidades de Medida, para correta geração do SPED ICMS.
Cadastro de Produto
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No sistema Fiscal acesse a aba Cadastros > Produtos > Produtos;
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Na listagem de produtos, selecione o produto no qual deseja efetuar a conferência e dê um duplo clique, ou clique em Abre o Cadastro;
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Se desejar cadastrar um novo produto clique no ícone Novo;
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Para a validação correta do SPED Fiscal é obrigatório informar os seguintes campos:
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Classificação NCM;
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Gênero;
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Descrição (Nome do Produto);
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Unid. Estoque (unidade dr Medida do produto);
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Código Especifico (este código é movimentado diretamente pelo informante do arquivo);
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Tipo Item.;
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Após conferir e/ou ajustar os campos descritos, clique no botão Gravar.
Os campos : Alíquotas, Fator de Conversão, Natureza da Receita PIS/COFINS, Substituição Tributária Interna são opcionais para geração do SPED ICMS.
Cadastro de Unidade de Medidas
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Acesse em Cadastros > Produtos > Unidade de Medida;
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Na tela apresentada, verifique se todas as unidades de medida possuem Sigla e Descrição;
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Caso seja necessário ajustar algum cadastro, dê um duplo sobre ele, ou clique em Abre o Cadastro;
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Se desejar cadastrar uma nova unidade de medida clique no ícone Novo;
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Após conferir e/ou ajustar os campos descritos, clique no botão Gravar.
É importante ressaltar que o cadastro da unidade de medidas também não deve conter descrição duplicada e sigla sem descrição.
Lançamento dos Itens nas notas
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No movimento de notas, abra a nota a qual irá incluir o item;
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Acesse a aba Itens da Nota e clique em Novo;
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Selecione o produto e preencha os campos:
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Quantidade e Valor Total;
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CST (ICMS);
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Caso o CST seja de ST (Substituição Tributária), será necessário informar:
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Base ICMS ST
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Alíq. MVA
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Alíq. ST
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Valor ICMS ST
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ST Não Aproveitada (Caso Tenha)
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Clique em Gravar.
Caso a aba itens da nota não esteja habilitada no lançamento de notas, basta acessar em Cadastro > Empresa > Área Estadual e marcar o campo Abre Tela da DIPI/Itens da Nota. Após basta gravar.
