Quando ocorre?
A ocorrência é exibida no Gerente SPED ICMS quando existem notas fiscais de saída com CST 00, 10, 20 ou 70 que não possuem alíquota de ICMS (%) informada nos itens. Isso acontece porque o Validador do SPED ICMS exige que, para esses CSTs, o campo “% ICMS” esteja preenchido. Caso contrário, o sistema entende que há informação fiscal incompleta.
Orientações
Devem ser preenchidos os campos % ICMS da nota e no item. Para realizar esse ajuste, siga as indicações abaixo:
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Vá na aba Lançamentos→ Nota Fiscal→ Nota Fiscal;
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Abra a nota que está apresentando o erro;
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Coloque a porcentagem de ICMS no Campo % ICMS
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Salve a nota.
Caso a nota não deva possuir valores de icms, será necessário mudar o cst para não causar erros no SPED.
Para saber como editar o CST de ICMS em bloco,
Clique aqui.
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Como ajustar pelo Gerente SPED ICMS?
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Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS;
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Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar;
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Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir;
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Será aberta a tela da nota correspondente ao erro, para correção.