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SPED ICMS - Valor de ICMS ST indevido indo para o SPED, o que fazer? - Fiscal


Como conferir o valor de ICMS ST nas notas

Para realizar a conferência dos valores de ICMS ST pode ser gerado um relatório de conferência ST ou pode ser verificado também diretamente pelo Notas Fiscais e produtos.

Para geração do Relatório de conferência ST, basta acessar em:

  1. ICMS e IPI > outros relatórios > Conferência de ST;

  2. Após, informar referência, no campo Estado é possível informar um Estado específico ou então para todos os Estados. 

Para conferência das notas pelo Notas fiscais e produtos basta acessar em:

  1. Lançamentos > notas fiscais e produtos 

  2. Após informar empresa, período e marcar o movimento, pode filtrar.

  3. Ao filtrar, é necessário incluir a coluna Valor ST.

  4. Após, filtre novamente e realize a conferência. 

conferencia 3.png

Procurar 3.png

Conferência dos valores pelo Notas Fiscais e produtos 

Para realizar a conferência das notas pelo Notas fiscais e produtos, batas acessar:  

  1. Lançamentos > Relatório e Consulta de lançamentos > Notas fiscais e produtos;

  2. Informe empresa, período e marque o movimento - entrada ou saída;

  3. Após, clique em filtrar.

Para inclusão de colunas, basta clicar em personalizar colunas. O sistema irá demonstrar as colunas disponíveis para consulta. 

É possível verificar os valores pelas colunas:   Vl ST, Vl ST Int., Base ST, Base ST Int, Aliq MVA. Essas são algumas colunas que podem ser verificadas. 

Após incluir filtre novamente e faça a conferência dos valores.