Orientações
Devem ser apagados os campos base, alíquota e valor ICMS dentro da nota e no item. Para realizar esse ajuste, siga as indicações abaixo:
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Vá na aba Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;
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Abra a nota que está apresentando o erro e confira se o CST da aba Geral da nota e da aba Itens da nota estão corretos.
Caso a nota deva possuir valores de ICMS, será necessário mudar o CST para não causar erros no SPED.
Para saber como editar o CST de ICMS em bloco
Clique aqui.
Como ajustar pelo Gerente SPED ICMS?
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Clique sobre a opção Meu Gerente > Gerente SPED ICMS;
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Selecione a empresa e o período correspondente e clique em Detalhar;
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Ao lado da ocorrência, clique em Detalhes > Corrigir;
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Será aberta a tela da nota correspondente ao erro, para correção.
Caso a empresa tenha inscrição Suframa, independente do CST, sempre terão direito a crédito, sendo assim, o sistema não mostrar mais a ocorrência caso a empresa possua em seu cadastro do PHD a respectiva inscrição informada no campo correspondente da aba complementar.