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SPED ICMS - Configuração para Geração do registro 1900 para Amazonas - Fiscal



O que é o registro 1900?

  • O Registro 1900 é aplicado para a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro presumido, este registro tem por objetivo escriturar o ICMS de operações especificadas em legislação estadual como obrigadas a apurações em separado.

  • No SPED é gerado o registro 1900 - INDICADOR DE SUB-APURAÇÃO DO ICMS , nele vai ser levado o indicador de apuração de acordo com cada lançamento seguindo o padrão : 
      3– APURAÇÃO 1;   
      4– APURAÇÃO 2; 
      5 – APURAÇÃO 3; 
      6 – APURAÇÃO 4; 
      7 – APURAÇÃO 5; 
      8 – APURAÇÃO 6. 
    Onde o indicador é o 4º caractere do código de ajuste.


Este registro deverá ser apresentado somente pelos contribuintes obrigados por legislação específica de cada UF.


Dúvida.PNG

 

Configuração no sistema Fiscal

 

emprsa.png

1° Passo : Cadastro da Empresa

  1. Acesse a aba Cadastros > Empresas > Entre na empresa que deseja configurar.

  2. Vá na aba Área Federal > SPED Fiscal > Marque a opção " Gerar registro C197 e D197. Conforme figura ao lado.

  3. Após clique em Gravar. (tick)



2° Passo: Configurações Gerais


  1. Acesse a aba Cadastros > ICMS e IPI > Configurações Gerais de ICMS.

  2. Selecione o estado " Amazonas " > vá  na aba " Outras Apurações " e clique em Adicionar  adicionar.PNG .

  3. Irá abrir uma tela conforme mostra figura ao lado, terá que selecionar cada tipo de apuração e estar vinculando uma guia.

  4. Após clique em Gravar > Gravar . (tick)



 

amazonas.png

lançamento na nota.png

3° Passo: Lançamento na Nota

  1. Acesse a aba Lançamentos > Nota Fiscal > Notas Fiscal > informe a Empresa e Período.

  2. Dentro da nota acesse a aba " Ajuste SPED Fiscal " > clique em Incluir.

  3. Ira informar o Código de Ajuste, Base de ICMS e Alíquota de ICMS > clique em Gravar.

  4. Ainda na nota vá na aba " Complemento " e digite uma observação referente ao lançamento.

  5. Clique em Gravar a nota. (tick)



A informação lançada na aba Ajuste SPED Fiscal dentro da nota, vai de forma automática para " Outras Apurações " visto no 4° passo.


4° Passo: Outras Apurações 

  1. Acesse a aba Lançamentos > Outros débitos e Créditos > Outras Apurações.

  2. Informe a empresa e período.

  3. Na tela que abrir ira entrar no indicador de apuração, conforme mostra figura ao lado.

  4. No tipo de apuração ira trazer conforme lançado na nota e cadastrado em " Configurações Gerais ".

  5. E ira demostrar no final o total que possui de crédito ou débito, conforme lançado no movimento de notas. 

     

    O sistema irá reconhecer se é Débito ou Crédito o lançamento, conforme esta lançado o Código de Ajuste na aba " Ajuste SPED Fiscal" da nota.

     

outras apurações.png

guias.png

5° Passo: Geração da Guia de ICMS 

 

  1. Acesse a aba ICMS e IPI > guias de ICMS > Apurado.

  2. Informe o período e a data de vencimento > Visualizar.

  3. Coloque a empresa e clique em Ok. (tick)



  • O sistema primeiro vai emitir a guia de ICMS e depois vai ser gerado a guia com o código de sub-apuração do registro configurado em Configurações Gerais.

  • Sistema vai emitir uma guia para cada apuração com código de sub-apuração diferente.


6° Passo: Geração do SPED

  1. No fiscal acesse a aba Federal > SPED ICMS > SPED ICMS.

  2. Informe o período e o local que deseja gear o arquivo > Avançar > Informe a Empresa > Concluir. 

  3. No SPED vai ser gerado os registros conforme mostra figura ao lado.


Após gerar o arquivo, é hora de validar no PVA da Receita Federal, você pode baixar o validador Clicando aqui.  (tick)

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